Доброго вечора товариству.
Так як ваша гілка найбільш занурена в тему обміну з банком, то вирішив написати тут.
Шукаю будь яку інфу, яка допоможе організувати імпорт виписок для конфігурації Business Automation Software for small company. PROF (1.6.15). Більш звична назва "Управление нашей фирмой".
Звісно ж розробку пана Petre спробував - результат 0. Стосовно того, які параметри мають бути на вході розуміння є це описано в документації по конфігурації
Цитата
Для виду операції "Від покупця" або "Від постачальника" стають видимими наступні реквізити:
Контрагент. Залежно від виду операції вказується покупець або постачальник. Вибирається з довідника "Контрагенти".
Рахунок контрагента, вибирається з довідника "Банківські рахунки".
Оподаткування. Тип оподаткування продажу товарів і послуг податком на додану вартість.
Розшифровка платежу. Таблична частина або група реквізитів, залежно від встановленого представлення ("Рядком" / "Списком"):
Договір. Вказується договір з контрагентом, по якому поступила оплата. Вибирається з довідника "Договори".
Аванс. Ознака авансу платежу.
Документ відвантаження (Документ розрахунків), по якому здійснюється оплата. Для виду операції "Від покупця", вказується тільки для неавансових платежів. Для виду операції "Від постачальника" вказується завжди.
Сума розрахунків. Сума оплати. Вказується у валюті розрахунків за договором з контрагентом.
Курс валюти розрахунків за договором з контрагентом. Реквізит відображається на формі, якщо в налаштуваннях параметрів обліку включено ведення обліку валютних операцій.
Кратність валюти розрахунків за договором з контрагентом. Реквізит відображається на формі, якщо в налаштуваннях параметрів обліку включено ведення обліку валютних операцій.
Сума платежу. Сума оплати. Вказується у валюті розрахункового рахунку. Реквізит відображається на формі, якщо в налаштуваннях параметрів обліку включено ведення обліку валютних операцій.
Ставка ПДВ. Вибирається з довідника "Ставки ПДВ".
Сума ПДВ. Вказується сума ПДВ.
Оплачуваний рахунок. Вказується у разі надходження платежу по певному рахунку. Вибирається зі списку документів "Рахунок на оплату".
Оплачуване замовлення. Вказується у разі надходження платежу по певному замовленню.
Документ планування платежу. Вибирається зі списку документів "Переміщення коштів (план)" або "Надходження коштів (план)".
Але я так підозрюю що ще є ряд технічних параметрів, як то в експортованому платіжному дорученні :
Цитата
_1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.00
Кодировка=Windows
Отправитель=Система "Клиент-Банк"
Получатель=Business Automation Software for small company. PROF
Одним словом, шукаю або приклад вхідного файлу для ціє конфи, або внятну доку з цього приводу. За будь-яку інформацію буду вдячний. Зазделегідь дякую.
Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос (есть новые голоса)
Открытая тема (нет новых ответов)
Опрос (нет новых голосов)
Горячая тема (есть новые ответы)
Закрытая тема
Горячая тема (нет новых ответов)
Тема перемещена