Версия для печати темы (https://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=4873)
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 _ 1С Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7 для Украины _ Декларация на прибыль за 3 кв 2011 года
Автор: dobruan 27.09.11, 22:32
Добрый вечер уважаемые знатоки 1с.
Имеется конфиг. ПУБ релиз 37.
Главбух не посвящая никого хотела всё сделать сама, ну а не совсем понимает как работают вообще программы напартачила в видах затрат->не правильно заполняет приложения Декларации на прибыль, есть такие приложения что вообще не заполняет, а именно прилож "ЗВ" и "АМ".
Подскажите как выйти хоть как то на путь истинный, протэстить на сентябре, чтоб хоть 4-ий кв был путём оформленный.
P.S. Если мы использует только 9 класс счетов расходов, то нужно или нет проставлять графу счет справочнике виды затрат. И если мы хотим использовать имеющийся вид затрат, а там уже проставлен счет 8-го класса можно ли его удалить, что это за собой повлечет.
Автор: dobruan 28.09.11, 15:05
Самое больное место ->это амортизация. Розтолкуйте, а то не получается, а спросить негде. Виды затрат проставлены а как сверить правильно ли отображает не знаю. Схему общую не понимаю до конца.
Автор: dobruan 29.09.11, 13:47
Подскажите, у кого то заполняется в декларации приложении ЗВ строка с кодом 06.1.1.1 или 06.1.1.2. Провожу так всё как и с администрацией, а сума не появляется в строках. Может чё-то я не так понимаю.
Автор: logist 29.09.11, 14:06
Ну а соответствующие строки деки в статьях затрат привязаны? (или как там в 7.7. это реализовано).
Вы правильно понимаете что именно должно туда попадать? Зарплата производства по идее попадает в "СВ"...
Автор: dobruan 29.09.11, 14:41
Вы правильно понимаете что именно должно туда попадать? Зарплата производства по идее попадает в "СВ"...
В подпункте 138.10.1 НКУ приведен перечень общепроизводственных расходов, которые состоят из:
• расходов на управление производством (строка 06.1.1), в т. ч.:
– оплату труда работников аппарата управления цехами, участками в соответствии с законодательством (строка 06.1.1.1);
– взносы на социальные мероприятия, определенные на основании ст. 143 НКУ, и медицинское страхование работников аппарата управления цехами, участками (строка 06.1.1.2);
– расходы на оплату служебных командировок персонала цехов, участков (строка 06.1.1.3);
.... потому и спрашиваю почему не "попадает"
А статьи затрат проставил так как и для админперсонала. Для админперсонала показывает а для общепроизв. нет. Я вот думаю может в самом отчете чето накосячили. А смотрю в конфигураторе "не совсем понимаю как оно работает"... :-)
Автор: logist 29.09.11, 14:56
в 8-ке статья декларации привязана к статье затрат, если в 7-ке так же, то нужно в документе затрат указать лишь нужную статью затрат в которой указана нужная статья декларации.
Автор: dobruan 29.09.11, 15:00
В том проблема что указываю и не работает, так как с админ персоналом...
Спрашиваю тех у кого работает или вышло правильно сделать.
Автор: Kutuzov 29.09.11, 21:04
Спрашиваю тех у кого работает или вышло правильно сделать.
действенный способ это залезть в код деки и посмотреть какие статьи для каких полей используются я так решил вопрос с разделом АМ
Автор: dobruan 29.09.11, 22:02
Не понял, "залезать" нужно в НачислениеЗП? А там "как спотреть"... не совсем понял ход мысли
А в самом отчете не понимаю как оно там формирует цифри на основе статей расходов
Автор: logist 29.09.11, 22:07
Залезть в код самого отчета и смотреть что и откуда оно берет. Если не понимаете, увы, кроме как посоветовать учиться разбираться.
Автор: dobruan 29.09.11, 22:24
тоже выход...
Если я правилбно понял, то "Витрати на оплату праці" а расшифровку показывает Дебетовые обороты субконто "Разведка месторождений" (вид субконто: Виды затрат). Чё за глюк(мой или программный)?
Автор: dobruan 29.09.11, 23:29
УРААА получилось в отчете была недоработка было "1/61/11" заменил на "1/61/1/1", и так дальше соотвецтвенно. Не правильно структуру справочника определяло.
Автор: Kutuzov 30.09.11, 12:51
Я вот про это и говорил
Автор: dobruan 30.09.11, 14:34
А там много накосячено с АМ, а то я буду тоже сидеть. Что б знал как долго времени нужно?
Автор: Pepe 30.09.11, 14:38
Декларация обещали поменять, так-что наверное недолго осталось.
Автор: dobruan 30.09.11, 14:51
А с какой вероятностью она выйдет вовремя? Что б не за день-два до сдачи отчета...
Автор: dobruan 11.10.11, 21:54
Подскажите... используется только 9 класс счетов расходов. Как вообщем заполняется приложение СВ. Из каких документов, потому что у меня попала только сумма полученая от реализация металолома("расходная накладная").
А в коде видны только используются статьи из папки "Прямі виробничі витрати за елементами (враховуються при заповнені СВ)"... потому не недопонимаю чего-то я
В коде--в коде отчета в конфигураторе.
Не понимаю общего принципа построения этого приложения.
Автор: logist 11.10.11, 22:08
Суммы в этом приложении формируются из дебетового оборота 90х счетов. Т.е. рядок 05.1 должен быть равен Дт-обороту счета 90 за период.
Автор: dobruan 11.10.11, 22:35
Оборот есть и довольно большой, но почему он не отображается?
Дошло... бухгалтер выпуск продукции делает операциями, и там не то субконто указывает.
Подскажите, какие операции "формируют производство", вернее с какими проводками...
у нас сначала идут затраты на 25 счет, а потом сразу на 26. А бух в Икселе шаманит, собирает все затраты...(потому и надоумил перейти руководство на 8-ку).
Может я все таки вырулю ситуацию.
Автор: logist 11.10.11, 22:46
Затраты производства формируются на 23 счете, а уже потом в виде продукции попадают на 25 и 26 счет. 90й счет может формироваться и из 23 и из 25 (маловероятно, но вариант) и из 26.
Спрашивайте у бухгалтера, в конце концов это ее работа.
Автор: dobruan 11.10.11, 22:58
Спрашивайте у бухгалтера, в конце концов это ее работа.
Ну я имел веду что затраты у нас с 23 собираются на 25, а потом полуфабрикат, расфасовуют в разную тару,+ЗП работников,... ну и так далее.
Вопрос:
1.есть операция с таким содержимым Дт947- Кт26(ну и +НДС с суммы операции Дт947 Кт6415) какую статью декларации ей можно поставить(я так понимаю, что это продукцию "пускают" на переработку-вскрывают мешок с угльом, просушивают его и снова запаковывают)
2. При списании материалов в производство какие статьи декларации на прибыль указывать(ну и виды затрат )
Автор: logist 11.10.11, 23:33
Какую статью - должен решать исключительно бухгалтер который в курсе что это за суммы.
Автор: dobruan 12.10.11, 9:22
Вот я потому и спрашиваю, что бухгалтер указывает вид затрат "матеріальні затрати", а статью к этому виду затрат "не прописывает ". И потому эта сума "весит в воздухе". А я хочу что б хоть как-то по правильному было. Потому подскажите какие в принципе могут быть статьи (например если списывается болт,гайка... на сч 231 ).
Есть подозрение что нужно выбирать из папки ...витрати по елементам, хотя исользуется клас счетов 9.
Бухи прикрепили к "прямым материальным" статью СВ1- правильно это?
коэффициент поступивших затрат... у меня стоит "0", еще не разобрался пока...
Автор: logist 12.10.11, 9:34
Бухи прикрепили к "прямым материальным" статью СВ1- правильно это?
Статьи указываются к 9-му классу счетов.
Автор: dobruan 12.10.11, 11:17
Огромная проблема в том, что бухгалтера знают теорию, а в программе работают по принципу-"если проводит документ 1с, значит все правильно!!!".
Когда списуют материалы, это прямые материальные затраты(по теории), а какой вид затрат ставить их не интересует,а тем более стоит статью декларации на прибыль или не стоит... они на это не обращают внимание. Могут выбрать вид затрат правильный(производственная затрата), а статью декларации поставить(не увидеть что стоит) из приложения АВ...
А спрашиваю про статьи, потому что с ними говорить это только время попусту тратить. И все же если,например, списывается тара(в них упаковывается продукция), то какую статью декларации поставить виду затрат?(возможны варианты)
P.S.Учу и БУХГАЛТЕРСКИЙ учет, и 1с из внутри,+ 8-ку...
Автор: logist 12.10.11, 17:48
Автор: dobruan 12.10.11, 21:12
Проблема у меня на фирме в том, что не правильно мы работаем с 1с...
В продолжение разговора, подскажите, что за коэффициент поступивших производстенных затрат с видом затрат: Прямые производственные затраты в доле всех производственных затрат. Как он рассчитывается?
Автор: logist 12.10.11, 21:31
Коэффициент служит для раскрытия структуры затрат в себестоимости продукции. Раскрывает для декларации дебетовый оборот 23го счета за отчетный период. Сумма всех коэффициентов по статьям должна быть равна 1.
В 8-ке эти коэффициенты рассчитываются автоматически из данных учета. Возможно в 7ке тоже есть что-то подобное.
Автор: dobruan 12.10.11, 22:18
В том то и проблема что не хотят приглашать, вернее не говорят "нет", но и не приглашают, мол как-то сами справимся. А меня напрягают. Но а я от незнания многих вещей обращаюсь в Вам. Из своего кошелька не охота давать деньги на спеца.
У меня ситуация как в истории с жабой, которая упала в банку с сливками, и выкарабкалась благодаря напористости.... или выкарабкаюсь, или пойду на дно.
Я правильно понял, что коеф рассчитывается не зависимо от классов используемых затратных счет?
Автор: logist 12.10.11, 22:28
Выше написано из чего он рассчитывается. Учитесь внимательно читать, и понимать.
Автор: dobruan 12.10.11, 22:56
Еще один вопросик: Мне выдало сообщение "Не распределилась сумма амортизации ОС в себестомости реализованной продукции по приложению АМ в сумме", как происходит распределение амортизации в себестоимости.
Автор: dobruan 13.10.11, 20:10
Может кто встречался с такой ситуацией.
Автор: dobruan 17.10.11, 11:12
Хочу спросить правильно ли я думаю(бухгалтера достали).
При списании материалов в производство(док "Спис. ТМЦ в производст."), бухгалтер проставляет затрату, которой соответствует статья декларации с кодом "1/5/1"(код по иерархии папок в справочнике статьи налоговых деклараций,"(СВ.1) Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг власного виробництва"). А может нужно ставить статью с кодом 1/7/1 "Прямі матеріальні виробничі витрати". Бухгалтер относит эти затраты к материальным, прямым.
Если спрашиваю примитив, просьба СИЛЬНО НЕ пинать. Тяжело в учении....
Автор: logist 17.10.11, 11:31
Себестоимость это себестоимость, она имеет отношение как разрез 90-го (+943) счета, и используется в проводках реализации.
А при списании в производство используются статьи декларации "Прямые производственные затраты...".
Автор: dobruan 20.10.11, 21:30
Подскажите, у меня в Приложении АМ "попадают" суммы налоговой амортизации, в смысле с проводок Кт Н131. ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Хочу отметить, что по просьбе Гл.бухгалтера убрал проводку по Дт 791 Кт131(Сказала не правильно это 1С считает амортизацию)
Автор: logist 20.10.11, 21:50
Ух ты! Первая умная мысль Вашего ГБ которая всплыла тут. Поздравляю!
)
Автор: dobruan 20.10.11, 22:06
Извините не правильно высказался, я имел виду что сумма которая берется не из 
проводки Дт 91 Кт 131, а проводка для налогового учета.
То есть не 79 грн, а 72 попадает в приложение АМ.
Есть подозрения, что снова намутили что-то. Так считает даже в последнем релизе реготчетности от 17.10.2011 года
Автор: logist 20.10.11, 22:14
А почему суммы БУ и НУ разные?
Автор: dobruan 20.10.11, 22:30
Точно сказать не могу. Но насколько мне известно для расчета берутся разные сумы...
Объяснить не могу, поскольку толком не запомнил.
Может быть что замешана модернизация в 2010 году, потому возникает разница
Есть тема http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=3843, так может и меня похожая ситуация?
Автор: logist 20.10.11, 22:31
Я не знаю как 7-ке реализован НУ. Если счет Н131 это и есть реализация НУ, то все правильно тогда попадает.
Автор: dobruan 20.10.11, 22:39
Дошло до меня- это ж отчет в Налоговую, для которой нужно именно амортиз по налоговому учету.
Автор: dobruan 21.10.11, 20:38
Амортизация с счета 231 должна попасть в строку с кодом 05.1.3 АМ?
Вопрос задан для проверки правильно ли считает сумму "производственной" амортизации. Не могу вычислить всю сумму амортизации отображает или нет в декларации.
Автор: logist 21.10.11, 22:08
Да, в додатке СВ. Со счета 91 в додаток ЗВ, со счета 92 в АВ, со счета 93 в ВЗ
Автор: dobruan 21.10.11, 22:20
Подскажите где может быть ошибка, потому что не отображает в 05.1.3 с 231 счета амортизацию, но в табло коеф. по соответствующему виду затрат увеличился, но правда сумма увеличения не равна амортизации(проверяю на одном объекте ОС)
Автор: dobruan 22.10.11, 22:22
Разобрался с 91,92,93 счетами. А вот с амортизацией с 231 не получается. Может есть какие-то замутки с этим счетом.
Вид затрат поставил("Амортизация ОС произв.назначения"), Статью налоговой декларации поставил("Прямі виробничі витрати: амортизація ОС виробничого обладнання", код"1/7/8"). Провел документ "Изменение параметров ...", перепровел "Начисление амортиз.", а вот в приложение АМ вообще ничего не попадает, а в СВ меняются прямые затраты, но с графу с кодом 05.1.3 Ам не попадают суммы....
Конфа ПУБ, рег отчетность за з кв 3 и 4 выпуски.
Автор: dobruan 23.10.11, 20:12
Заметил, что почему-то не проставляет вид затрат по всем производительным ОС в проводках по документу "Начисление амортизации"? Хотя с операции что проводились с ОС одинаковые для всех групп.
Автор: dobruan 27.10.11, 9:20
Такая штука:если указать в шапке "Начисление амортизации" вид затрат, то мне донасчитывает амортизацию. Не могу вычислить откуда они берутся. Затраты проставлены у всех ОС. Какие пути вычисление ошибки?
Автор: Inga S 09.02.12, 15:55
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, в приложении АМ графа 4 не заполняется, что делать
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7
https://pro1c.org.ua