Подскажите как правильно оформлять, когда контрагент-покупатель за товар расчитывается частично одной валютой, частично другой. если делать Приходные кассовые Ордера на 1-ну валюту и на другую, то задолженность по контрагенту 0, но по договорам получается есть задолженности. По одному +, по другому -
|