mvo2008 @ Вчера, 16:25 ,
Спасибо! Всё получилось.

Прошу подсказать ещё один момент. на скрине 1 всегда по умолчанию Основной договор (на русском) надо сделать на украинском Основний договір.
поскажите где в конфигураторе найти нужно место для замены.

Заранее, спасибо!

mvo2008 @ Сегодня, 13:30 ,
сделал - всё равно По договору в целом по умолчанию подставляется

mvo2008 @ Вчера, 16:25 ,
посмотрите скрин, пожалуйста.

место выделенное цифрой 2 - нужно вместо ПоДоговоруВЦелом прописать ПоРасчетнымДокументам и нажать кнопку сохранить 3 ??

sava1 @ Сегодня, 13:10 ,
подскажите где в конфигурации это найти, что бы изменить. Спасибо!

mvo2008 @ Сегодня, 9:03 ,
не-а. нет там такого.

Vofka @ Сегодня, 17:21 ,
"Бухгалтерія для України", редакція 1.2.

Как сделать что бы при создании нового договора, в поле ПО БУХ. ОБЛІКУ (на скрине цифра1), вкладки ОСНОВНІ (2), по умолчанию всегда было ПО РОЗРАХУНКОВИМ ДОКУМЕНТАМ (3), сейчас всегда по умолчанию ЗА ДОГОВОРОМ У ЦІЛОМУ (4). ?

Скрин прикрепляю

Не понял. Что именно нужно сделать?

конфигурация не базовая

делаю расходный кассовый ордер (оплата поставщику) на 7500 грн, после формирую ОСВ по 631 счёту. В ОСВ оплаченная сумма поставщику меньше чем в расходном кассовом ордере. Как это исправить. Заранее спасибо!

где это посмотреть?

Сделал как написали. Конфигурация всё равно не редактируемая. Закрыл конфигурвцию, открыл по новой, теперь Настройка Поддержки не активна.

Подскажите, в какой раздел перенести мою тему.

Спасибо!

На вкладке уже указан ряд документов. Мне необходимо добавить новый. Как это сделать я и не пойму?

Когда открываю конфигурацию базы данных, то напротив каждого пункта стоит значок ЗАМКА, когда навожу мышкой пишет "Конфигурация открыта только для чтения"

Что нужно сделать чтоб конфигурация была редактируемой??

Спасибо!

Доброго времени суток!

Недавно начал работать с 1с 8.2

Появилась необходимость создавать Приходную накладную на основании счёта покупателю.

Захожу в конфигуратор, открываю Конфигурацию БД, выбираю Счёт НаОплатуПокупателю, выбираю ввод на основании - разворачивается список. Внизу списка есть кнопка Конструктор ввода на основании. Я так понимаю им можно задать новые документы которые будут выводится на основании счёта на оплату покупателя. Проблема в том что она (кнопка) не активна.
Я единственный пользователь Базы, у меня открыты все права. Подскажите в чём проблема и что нужно делать?
Если есть другая возможность сделать ввод приходной на основании счёта, подскажите, буду примного благодарен.

Заранее спасибо за все ответы