Добрый день) Бухгалтерия планирует делать обрезку базы по 2020г по причине ее большого размера. Подскажите,пожалуйста,какие -то сложности для работы экономистов такая обрезка может "принести" ? Насколько я поняла, развернутый анализ например, 2019-2021 я сделать не смогу, т.к. на начало 2021 будут просто остатки,а история их происхождения- останется в обрезанной базе ? Другими словами , придется делать два анализа (по двум базам) и потом в Экселе их объединять /совмещать?
Есть ли еще подводные камни такой свертки ? Быть может кто-то сталкивался на практике?
Интуитивно ощущаю,что нужно оставить последние 2-3 года, а остальное обрезать.

На всякий случай :
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.

sava1 @ Вчера, 12:18 ,
подскажите, еще ,пожалуйста, в любой момент времени можно начать вести взаиморасчеты не по договору,а в разрезе заказов ? Или это возможно, если по этому договору нет движения , то есть только по новому,только созданному, договору ?

п.с. почитала по этому способу ведения, и насколько поняла,что по счетам не самый удачный вариант,т.к. счет не рождает проводок и в регистры не попадает ..Самый лучший вариант-чтобы все движения попали в регистры/отчеты/бух.ведомости -это по заказам. Пока что наша бухгалтерия этого не делала, только счета создает. Создание заказа немного увеличит ее занятость,но видимо это самый удобный способ увидеть детали по расчетам.

Может еще какие-то практические нюансы или тонкости есть, вдруг на практике сталкивались с подобным ведением расчетов ? (те предприятия,где я работала- вели только по договорам).

Добрый день! Сейчас задолженность ведется в разрезе договоров. С некоторых пор руководство хочет видеть и в разрезе накладных, по которым идет отгрузка покупателю. В то же время при оплате покупатель нигде не пишет,какие накладные включены в эту оплату. Могут оплачивать и частично ...То есть сейчас бухгалтер вручную сопоставляет эти данные (отгрузка/оплата), потом формирует в Экселе таблицу (благо,покупателей пока немного).
А есть ли в 1С функции , чтобы вести отгрузку и оплаты в разрезе накладных или счетов-фактур ? Прошу прощения, возможно некорректно ставлю вопрос...

Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.48.1).

спасибо большое !
Поняла, то есть плановая себестоимость выпуска никак не влияет на себестоимость реализации. Влиять она будет на следующие периоды, когда станет для них фактической ценой(себестоимостью).
А где именно в настройках можно увидеть ,как на этом предприятии считается реализация ? (ФИФО или средняя)

Добрый день)
Уважаемые консультанты, помогите пожалуйста разобраться: есть производство, были выпуски продукции в течение периода; после закрытия периода формируется фактическая себестоимость готовой продукции (на 26 счете). Если ДО закрытия месяца происходит реализация этой партии выпуска (то есть на 26 счете как бы еще нет полной фактической себестоимости)- то на 901 счет и в регистры/журнал операций/ попадает себестоимость реализации - по плановой себестоимости ? И только после закрытия месяца на 901 счете отражается (пересчитывается?) уже фактическая себестоимость реализации? ( ну и затем формируется Фин результат периода ?)

Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.48.1).

Добрый вечер!

нужно изменить в окне Элемент номенклатуры позицию Наименование, чтобы это не повлекло за собой сбой в отчетах. Любых. Используем и регистры учета и печатные формы типа Калькуляция (меню Отчеты- Производство).



желательно ее продолжать вести также,как ведется сейчас.
Характеристики номенклатуры у нас не заполняются.


я дико извиняюсь,но подозреваю,что мы слишком углубляемся ...
У нас есть в Элементе номенклатуры наименование. Каждая такая номенклатура принадлежит к определенной номенклатурной группе.
Например, сейчас в группе "Хлебо-булочные изделия" есть номенклатуры : Хлеб 1, Хлеб 2, Хлеб 3. Каждая номенклатура имеет свою номенкл.группу (не одну на всех,а свою).
При реализации подтягиваем ту же номенклатуру (и соответственно ном.группу), что и при выпуске продукции.

Вот стоит задача от руководства- нужно изменить слово Хлеб 1 на Хлеб ржаной, Хлеб 2- на Хлеб с семенами и тд. Ну и соответственно ном.группу тоже поменять (дополнить так сказать ее название подробностями). Чтобы во всех отчетах, в которых раньше светилось Хлеб 1 - стало светиться Хлеб ржаной и тд. И чтобы при этом не поломались прошлые периоды.

вот и я об этом , вполне такое вероятно ....
спасибо большое за помощь !!!


спасибо большое, а можно Вас попросить дать более конкретное название того,что нужно прочитать (автор, или название произведения в оригинале) или отправьте меня ссылкой ....? С большим удовольствием изучила бы подобные труды,чтобы обогатить себя знаниями...


эту часть я когда-то усекла и отныне так и делаем, стараемся пользоваться одним справочником и для исходящих,и для входящих документов. На сегодня у нас всё соответствует вашему совету


пункт 1 пропускаем, никуда бежать не планируем)
по пункту 2= снова не поняла.... всё таки есть сомнения,что если переименовать уже существующие позиции справочника - могут быть проблемы ? Иначе просто переименовываем и используем....как выше подсказали.


не наш вариант.....совсем новый элемент пока не проходит. Но ежели это будет единственным верным и корректным выходом- тогда,конечно, придется. Но для выяснения этого вопроса я и пришла за помощью сюда


наши бухгалтера так не делают, стараемся всё по конкретике- от начала производства и до момента реализации. Никаких сверток не делаем.

спасибо !
То есть я могу изменять существующий справочник Номенклатуры и Номенклатурных групп (переименовывать как хочу эти категории , уже задействованные в операциях прошлых закрытых периодов) и никаких последствий (потери данных в отчетах и регистрах) не будет ? То есть программа перетянет /переименует новые названия во все документы всей базы ?
А можно подобным образом менять коды в карточке Номенклатуры или под номенклатуру подтянуть другую номенкл.группу ?

Подскажите пожалуйста,еще один момент- программа считывает не наименования справочников,а коды/артикли ? Поэтому сбоя не произойдет?

pohuy @ Сегодня, 12:21 ,
спасибо огромное за полный ответ! Сейчас всё изучу )
успела прочесть первый пункт - да,это программа используется для себя, не формирует и не предоставляет для внешних инстанций документов )
изучаю дальше ..



поняла ) Это уточнила выше, перед вашим сообщением) Спасибо, подтвердили мою (видимо единственно светлую) мысль в моем темной непросветленной голове ))



вот это и всё,что ниже / дальше - не поняла...Видимо отправляете меня изучать мат. часть ?.....

Добрый день ! Подскажите,пожалуйста, можно ли изменять в справочнике наименование номеклатуры и номенклатурной группы ? К примеру раньше назывался Хлеб, теперь нужно делать Хлеб ржаной. И насколько повлияют данные изменения в целом на бухгалтерские документы (ведомости по счету, отчеты производства, требования накладные и тд) , и в том числе для аналитических (управленческих) отчетов ,встроенных в меню Отчеты ?

п.с. для отчета Продажи (меню Отчеты) такое изменение не влияет,насколько успела понять.
Больше беспокоит документы и отчеты, связанные с выпуском продукции. Ведь всё,что было изменено в номенклатуре и ном.группе ДО операции "Закрытие месяца"- изменений не повлечет, все новые наименования подтянутся в регистры ?
А вот если периоды уже закрыты, то в любых документах бухгалтерии (ведомости по счету , отчеты производства и тд) и в управленческих отчетах изменения не произойдут, наименование останется прежним ? Получится ,что этот товар как бы существовать будет ДО и ПОСЛЕ, программа увидит два разных товара с разной номенклатурой и ном.группой ?


Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.48.1).

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие операции нужно проводить бухгалтерии,чтобы месяц закрывался с учетом корректного формирования управленческих отчетов, в том числе и отчета Валовая Прибыль. На сейчас в этом отчете почти все позиции отражены по плановой себестоимости, без учета "фактических докидок на себестоимость", которые происходят в конце месяца после операции " закрытие месяца".

Конфигурация: "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.48.1)
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489)

Rayne, огромное спасибо)
1. что такое "по счетам"-не поняла....вроде ж сейчас по счетам и делаю....
2.попробовала сделать по совсем простому пути: добавить ДокументОснование сначала в созданный новый Реквизит с основанием Счет от Поставщика, потом через модуль объекта, в ОбработкаЗаполнения простую надпись ДокументОснование=Основание; +свои комментарии добавила,
ну и выбрала потом через флажок в Документе в Критериях.
Конфигурацию сохранила (программа правда поругалась,что какая-то ошибка,но сохранилась,обновилась и вроде даже заработала )))

Дело в том,что я в 1С только как месяц работать начала,до этого в другой бухг программе была...Поэтому сразу к специалистам не хочется обращаться ,пока не пойму насколько важна и нужна доработка (считаю,что таких важных людей просто так тревожить не стоит))) только по важным доработкам).

Теперь буду решать вопрос по другой теме (про налог.накладные). Там тоже что-то не так просто все ))

Еще раз спасибо большое за помощь! ))


п.с. копию данных кстати не делала, т.к. у это на этапе введения такое всплыло,то есть терять нечего было, база почти пустая...Но на будущее буду знать. Еще никогда не делала копию баз в 1С,но думаю там все проще,чем перепрописывать процесс)))

а насчет обновлений-это да...наверняка будут сложности,но там посмотрим по ходу )

(а ваша пропись процесса выше- ее прям в таком виде можно вставить через модуль объекта? ну и потом выбрать флажок в реквизите?) На будущее сохраню,пригодится )))

Rayne, о, вот с этим теперь понятно:

у меня есть счет,выбрала-все получилось))
попробую и с остальным поразбираться))

Егор Динин,спасибо за ответы!)

а как быть,если нет заказа,счета,реализации? то есть первое реальное событие-это приход денег? (в данном случае предоплата), соответственно-нужен и налоговый документ (входящая налоговая накладная).... А по счету,даже если он и есть, нельзя делать налоговую накладную-счет не действие, налоговый крдит/обязательства на основании счета не "начисляются", ведь не факт что он вообще будет оплачен.
Когда первым событием происходит "реализация "-в одном случае удалось сделать на ее основании налог.накладную,а в другом контрагенте-нет...


я имела ввиду вкладку "номенклатура"-туда не тянутся записи,которые должны бы тянуться из "основания" (сумма,и прочие заполняемые колонки)

забыла добавить- на одном компьютере все идет как надо,все тянется, все действия те же, документы создавались на одном основании и по одному принципу. На втором же-не получается ((


а можно поподробнее? ни разу этот регистр не открывала....Впервые слышу ,чтоб по нему нал.накл. заполнялись-вообщем не сталкивалась...
Знаю,что нал.накладные в реестр НН попадают)) а вот за регистр....не знаю ((

правка:
хотела сказать исходящая налоговая накладная,в 1с это =" налоговая накладная".

добрый день!
в 1С 8.2 УТП столкнулась еще с 3мя ситуациями:
1. получаю предоплату и нужно на основании входящего платежного поручения сформировать налоговую накладную. Так вот-открывается форма для заполнения номенклатурным составом, я делаю "сформировать", но...программа ругается и ответ" накладные не сформированы"... Приходится создавать накладную налоговую вручную...

2.оплачиваю предоплату и на основании "платежное поручение исходящее" пытаюсь сформировать "регистрация входящего налогового документа": в поле "основание" написано,что основанием является такое-то плат.поручение,тянется его дата, но данные во вкоадку " номенклатура" из него (суммы, наименование) не тянутся, нужно добавлять вручную...

3.есть документ" поступление товаров и услуг", на основании него формирую "регистрация входящего налогового документа"- опять та же история, тянется основание,но не тянутся данные в номенклатуру...

И что самое интересное- во всех случаях налоговые накладные полученные ("регистрация входящего налогового документа") попадают в структуру подчиненности,несмотря на то,что заполняю я их все равно вручную...так как данные из "основания" не тянутся...

Эти ситуации с разными контрагентами....Было всего 4 контрагента, и только в 1м случае удалось получить на основании налоговую накладную водящую...Странно....

Может кто-то имел с таким дело? в чем может быть причина ?

Rayne, я с вами более чем согласна насчет "корячения" конфигурации (( тем более,что я не программист совсем,а бухгалтер/экономист )))
да,в реквизите нет "документОснование",есть "сделка" и "складОрдер"....
ну и как -что делать дальше ума не приложу ((( чтоб и работала корректно,и не испортить ничего ((

ага. Но на другом компе абсолютная аналогия ведения базы, те же цифры и договора. Там все тянется ((
Я думаю,что я что-то недопрописываю....

вот что еще сделала:

нашла в моем документе не "документОснование",а "сделка"- там в типе документов куча доков,в том числе и мой нужный "документ.ссылка.счетНаОплату ОтПоставщика"......
Теперь не совсем понимаю-нужно ли создавать дополнительный отдельный реквизит или нет...

пошла дальше- на всякий решила создать:
создала реквизит с "документОснование" Счет на оплату Поставщика"...
Но в моем модуле объекта уже есть что-то подобное (документ основание тот,на основании которого ввожу"счет поставщика" и почему-то в структуре не появляется). Может там что-то нетак записано?

Если ТипЗнч(Основание) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказПоставщику")
Или (ТипЗнч(Основание) = Тип("ДокументСсылка.СчетНаОплатуПоставщика")
И ДоговорКонтрагента.ВедениеВзаиморасчетов = Перечисления.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам.ПоСч етам) Тогда
Сделка = Основание;
ИначеЕсли (ТипЗнч(Основание) = Тип("ДокументСсылка.СчетНаОплатуПоставщика")
И ДоговорКонтрагента.ВедениеВзаиморасчетов = Перечисления.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам.ПоЗа казам) 
И ТипЗнч(Основание.ДокументОснование) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказПоставщику") Тогда
Сделка = Основание.ДокументОснование;
Иначе
Сделка = Неопределено;
КонецЕсли;

Большое спасибо за помощь!
сейчас на свежую голову еще заметила вот что (возможно,это имеет немаловажное значение):
1. в конфигураторе, когда открываю критерии отбора-св.док-Вы - сотав- и нахожу свой документ ,который хочу прописать ( это "поступление товаров и услуг" - там в реквизитах только два варианта связи (сделка и складОрдер), и в первом (сделка) стоит "галочка".
Для примера посмотрела в других документах- там практически у всех есть слово "документОснование", на котором и стоит "галочка". То есть в "поступление Т и У" изначально нет "документОснование".....Может нужно начать с того,что прописать там этот вариант и в нем ставить галочку ?

тогда вопрос второй- как именно можно добавлять "документОснование" в "поступление ТиУ" ?

на всякий случай прикладываю фото:



Большое спасибо за помощь!
сейчас на свежую голову еще заметила вот что (возможно,это имеет немаловажное значение):
1. в конфигураторе, когда открываю критерии отбора-св.док-Вы - сотав- и нахожу свой документ ,который хочу прописать ( это "поступление товаров и услуг" - там в реквизитах только два варианта связи (сделка и складОрдер), и в первом (сделка) стоит "галочка".
Для примера посмотрела в других документах- там практически у всех есть слово "документОснование", на котором и стоит "галочка". То есть в "поступление Т и У" изначально нет "документОснование".....Может нужно начать с того,что прописать там этот вариант и в нем ставить галочку ?

тогда вопрос второй- как именно можно добавлять "документОснование" в "поступление ТиУ" ?

на всякий случай прикладываю фото:

добрый день!
столкнулась с ситуацией,когда создаю кнопкой"на основании" счета поставщика новый документ "поступление товаров и услуг." В результате через структуру подчиненности это " поступление ТиУ" не попадает в связанные с этим счетом.
Пробовала прописать "галочкой" через конфигуратор-критерии отбора -связанные док- состав- там в документах ,в нужном месте (в реквизите) ставила "галку".
После этого открывала свою базу, после вопроса " база не соответствует конфигурации" я подтверждала открытие, и все равно- нет документа в структуре подчиненности ((

подскажите,пжлста,может кто-то сталкивался ?