Нужно сделать загрузку накладных из ДБФ файла. При отсутствии контрагента создавать его. Есть особенность: при загрузке вместо всей номенклатуры нужно ставить только одну номенклатуру. В количество ставим сумму документа, а в цену грн.
Например,
В выгрузке
Гвозди 10 шт*5 грн=50 грн
Доски 7 шт * 60 грн=420 грн
Итого 470 грн.
В загрузке должно выглядеть так:
Материалы 470 шт*1 грн=470
Также есть еще одно условие. Если код номенклатуры в выгрузке 0007, то формируется услуга по тому же принципу.