Добрій день 1С:Підприємство 8.3 (8.3.7.1949) Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
При начислении зарплаты (сч.91, 92, 93) на ЕСВ формируется только проводка Дт 91 Кт651 на всю сумму ЕСВ. До сегодня все считало правильно, была только ошибка в проводках - в Субконто 91-651 выбирало "Витрати на оплату праци" Решила подкорректировать, а теперь не могу вернуть старое состояние)
В том то и проблема, что в БУ торговая марка созданная списывается на расходы (9 класс),а в НУ признается немат активом.
если делать документ "принятие к учету НМА", вписываем первоначальную стоимость только по НУ, в БУ оставляем пустую строку, то Документ не проводится!!!
Как принять к учету торговую марку, которая создавалась? При поступлении актов формировала документ "поступление товаров и услуг", в нем вручную исправляла в БУ относила на расходы, а в налоговом на 1524.
Насколько я поняла 23 сч не задействуете. Зачем Вам 91? Закрывайте приход на 903 сразу Дт 903 Кт 631. Зачем заморачиваться? Тем более реализация у Вас в феврале, а себестоимоть собираете в январе, незавершенка как бы.
у нас нет прямых затрат, поэтому решили относить все на постоянные нераспределяемые и соответственно счет 91 списать весь на 903. А не будет ли это нарушением в ведении БУ сразу 903-631?
В меню учетная политика во вкладке Методы распред косвенных расходов я выбрала "не распределять" - это, я правильно поняла, сразу будет списывать на 903?
Выдает такие ошибки при проведении дока "Закрытие мес" 1. Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом: Счет учета: 91. Подразделение: Головное подразделение (Донецк). База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению или выручка по услугам по подразделению ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет) 2. Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: Головное подразделение (Донецк) Статья затрат: Интернет
При закрытии месяца счет 91 не списывается на 903. Если я выбираю базу распределения "Не распределять", т.е. у меня все ОПР нераспределяемые постоянные
sllena19, нужно в "Приеме на работу" на закладке "Взносы ФОТ" поменять налог "ЕСВ ФОТ работники" на "ЕСВ ФОТ инвалиды". Если нет возможности редактировать прием на работу, тогда можно сделать документ "Ввод сведений о плановых начислениях", которым на закладке "Взносы ФОТ" отменить старый налог, и начать новый.
На нашем предприятии 1 инвалид, соответственно ЕСВ ФОП - 8,41%, при начислении зарплаты приходится постоянно вводить эту информацию (хотя в справочнике по сотруднику эти данные внесла). Как это автоматизировать? и еще при выплате аванса, когда вводим вручную ЕСВ ФОП по инвалиду и нажимаю "Рассчитать налоги по работнику" программа все равно меняет его на 36,77% и считает по этой ставке
да, необходимо перенести из одной группы в другую сейчас есть группы: Товары, Услуги, Услуги сторонних организаций в Товары входят - ОС, НМА, МНМА - короче все, кроме услуг - соответственно и настроены счета для учета товаров и поэтому при выписке первички их постоянно меняю Вот и хочу выделить отдельно группы ОС, НМА, МНМА, МБП, Материалы и услуги наши и сторонние
Значит неправильно исправляли ошибки. Нужно добавить налоговую стоимость по этому ОС (если только проблема не скрывается и в других ОС) при помощи документа "Изменение параметров начисления амортизации ОС" Как бы: "No money - no honey" (с)
это сделать именно по этому основному средству? а почему тогда другое ОС такое же показывает стоимость?
ввела стоимость для расчета амортизации, но в сведениях об ОС не отражается в налоговом учете первоначальная и текущая стоимость и соответственно не начисляется налоговая амортизация
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!