ЗУП 2.1.65.1

Підкажіть будьласка, як коректно виплатити (донарахувати) співробітнику сумму, по якій в ЧЕРВНІ було нараховано ПДФО, ВЗ та ЕСВ?
(Була вказана сума премії місячної, помилково 4000 грн, та розрахований документ нарахування ЗП. Потім місячну премію прибрали, але документ не розрахували повторно, і було утрмано лишнє ПДФО, Військовий збір та нараховано лишнє ЕСВ)

Мета - довиплатити (донарахувати) в ЛИПНІ людині на руки суму, з якої утримано було ПДФО, ВЗ та нараховано ЕСВ в ЧЕРВНІ. Корегувати ПДФО, ВЗ і ЕСВ не потрібно, просто потрібно довиплатити гроші людині).
Яким чином найкоректніше це відобразити в ЗУП, щоб це не відображалося на подальших автоматичних нарахуваннях та утриманнях.

Дякую.

denis84 @ Today, 11:15 ,

Спасибо!

Скачал. просто сбило с толку, что в файле присутствует поле "dk" (дебет/кредит)... подумал, это файл для импорта.

Вот она эта структура:

Назва поля довжина тип призначення
ndoc 10 C номер документа
dt 8 D дата документа
mfocli 12 C МФО клієнта
okpocli 14 C ЗКПО клієнта
acccli 29 C рахунок клієнта
namecli 38 C ім’я клієнта
bankcli 254 C назва банку клієнта
mfocor 12 C МФО кореспондента
acccor 29 C рахунок кореспондента
okpocor 14 C ЗКПО кореспондента
namecor 38 C ім’я кореспондента
bankcor 254 C назва банку кореспондента
dk 1 N ознака «дебет – 1; кредит – 0;»
summa 20 N сума платежу «в копійках»
nazn 160 C призначення платежу
val 4 N код валюти платежу

Прошу, у кого есть - поделитесь форматом файла DBF для экспорта виписок (экспорт из 1С и последующей загрузки в КлиентБанк исходящих платежей)

Если брать 1-й метод - как быть с ЕСВ, который не "дотягивается" до предела?

Вернее до минималки

1с 8.3. ЗУП 2.1.53.2

Прошу, подскажите - может у кого есть памятка, как правильно, с последовательностью действий, начислять больничные за счет ФСС?
Что-бы верно все проводилось, налоги не задваивались и т.д. и т.п.
А то прямо караул... Начислено в одном месяце, пришли деньги в другом... и постоянно какието ошибки и вопросы.

Спасибо.

Отвечу Сам на свой вопрос!

Оказывается (мне подсказали тут)
После кадрового такого кадрового перемещения нужно вводить документ на его основании "Изменение параметров расчета индексации (по должностям)" и вручную выставлять базовый месяц, когда было последнее повышение оклада.
В Книге это не написано, на Диске ИТС в рекомендациях есть.

Столкнулся с неприятным для меня моментом.

15 февраля сотрудник был переведен в другое подразделение организации. (Документом Кадровое перемещение организации)

И произошло "чудо" с начислением индексации - индексация была начислена с момента времени приема на работу этого сотрудника.
Хотя, в Январе было повышение окладов, и январское начисление ЗП - все Ок.

Что делаетя не так? При переводе в новое подразделение нужно повторно выставлять базовый месяц?

Kostya_77 @ Today, 16:06 ,


Костя, задайТЕ правильно вопрос!

VXIIIZ @ Today, 10:42 ,




Я не утверждаю, что мои бух-и правы. Но очень хотелось-бы почитать нормативную базу по этому случаю, или услышать компетентное объяснение.

Prospero @ Yesterday, 19:51 ,

Ну .... самой "цифре" это самое простое объяснение.
Но почему так? Есть под это нормативная база? Это верно?

По мне - так для месяцев до первого повышения должен применяться четко коэфициент 1.05 (то-есть для Февраля 2018 - Октября 2018), а для месяцев Ноябрь-декабрь 2018 - коэфициент 1,1.

Что не так?

ЗУП 2.1.48.2 1С 8.3.

Ситуация следующая. Бухгалтерия утверждает, что неверно применяется коэфициен повышения оклада при расчете средней ЗП. Прошу, помогите - что делается не так.

За период (расчета средней) был дважды! повышен оклад сотрудника.

01.11.2018 был повышен оклад. Коэфициент повышения оклада составил: "1.05"
01.01.2019 был снова повышен оклад. Коэфициент повышения оклада составил: "1.1"

В итоге, при рачете средзней ЗП за февраль-октябрь применился коэфициент "1,155", который, со слов бухгалтерии неверный, а должен был применяться коэфициент на момент ближайшего повышения оклада (в нашем случае это 01.11.2018) - тоесть: 1.05.

Вроде как пытался читать нормативную документацию - и также понимаю, что "1.155" это неверный коэфициент (и как он рассчитан???)
Что сделано не так?

Vladal @ Yesterday, 15:57 ,

Так меня не отчеты беспокоят - а формирование платежных документов по нужным мне налоговым при оплате ПДФО

Так как у регистра сведений нету измерения "Подразделения":


Я вроде как думаю, создать отдельные счета (64111, 64112, 64113, 64114).... где 1,2,3,4...и так далее и настроить разные расчетные счета. Вот не знаю, получится? И чем чревато?

ЗУП 2.1.48.2 1С.8.3

Подскажите, кто сталкивался - и как реализовать, что-бы не запутаться - на предприятии около 200-ти сотрудников, и все работают в разных городах Украины.
Собственно - по группам таких сотрудников ПДФО нужно платить по соответствующим счетам налоговых инспекций в ихних городах.

1С 8.3. (ЗУП 2.1.48.2)

Случайно был выплачен (начислен аванс по предварительному расчету) сотруднику, который был уволен, но документ увольнения оказался на момент начисления не проведен, и сотрудник попал в начисления и виплату аванса (на карточку).

Как правильно отобразить возврат денег в ЗУП? Хоть он и уволен, но задолженность висит.

Я это сделал приходным кассовым ордером, но меня интересует - нужно еще делать другие коректировки, имею ввиду?

1С 8.3 ЗУП 2.1.48.2

Скажите, почему в таблицу 6 по уволенным сотрудникам может попадает на один день меньше. Ведь туда должно попадать с учетом дня увольнения.

(15. Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах, проходження військової служби протягом календарного звітного місяця)

Сотрудник уволен 20.11.2018... а в отчет попало 19 дней. Почему?

TipsyKID @ Today, 13:33 ,


Благодарю за ответ!

Но - есть еще проблема - был насчитан этот отпуск, и выплаты сделаны уже и все платежки проведены в банк. Ну и соответственно - проморгали - все документы пошли без ЕСВ по этому человеку.

Как теперь корректно оформить начисление и оплату ЕСВ?

1С 8.3 ЗУП 2.1.48.2

Подскажите пожалуйста, обнаружил, что чернобыльский отпуск расчитался без ЕСВ (8.41%).

И действительно, в виде расчета "Чорнобильска відпустка" - не является базой для ЕСВ.

Почему? Есть особенность для чернобільского отпуска? И как тогда быть с ЕСВ?

Что нужно сделать? Как Вы расчитываете этот отпуск?

1с 8.3. ЗУП 2.1.48.2

Кто подскажет, как настроить выплату сотрудникам в натуральной форме?

Суть такова - сотрудникам предприятие оплачивает 80% страховки (собственно, процент тут не важен, сумма материального блага ставится фиксированной (80% от суммы страховки). Эта сумма попадает сотрудникам в доход.
ПДФО удерживается с учетом натурального коэфициента (1,2195) а вот Военный сбор БЕЗ учета этого коэфициента.

Я проделал ряд настроек, которые сейчас подробно предоставлю, прошу - дать совет, верно-ли я все сделал, и совет - как можно это сделать лучше, а также - не упустил я чего?

Итак - я создал два вида расчета (что-бы разделить начисление военного сбора на суммы с коэфициентом и сумму без натурального коэфициента)


Также в справочнике Доходы НДФЛ я создал два элемента, что-бы разделить суммы с которых берется ПДФО и ПДФО+ВЗ


Первый вид расчета (Сплата страхування співробітнику) - Фиксированной Суммой. Флаг "Доход в натуральной форме" установлен.
Второй Вид расчета (Сплата страхування співробітнику (Коефіцієнт)):

Тут "Розрахункова база" - это сумма полученного дохода в натуральной форме
"Коэфициент натуральної форми" - установил ему порядок ввода показателя "Периодически" и задаю значение в регистре сведения "Периодические значения показателей схем мотивации". Вынужден установить этому показателю кратность "10" (и в формуле делю на 10) так как в этом регистре точность - всего 3 знака. Можно както по другому?

Еще - Отражение в бухучете - я верно понимаю, что-бы не отражать в бух-учете (а его не нужно отражать по каждому сторуднику) это поле оставить пустым?


В итоге этих настроек я делаю документ "Ввод сведений о плановх начислениях организаций" (начисление в моем случае не разовое, а ежемесячное):


Ну и получилось начисление ЗП (двумя строками):

А теперь расчет ПДФО и ВЗ, ради чего это все и "городилось":


Меня результат как-бы устраивает, но, возможно - сделано что-то не так, или не оптимально, или вообще не верно?

Ну и финальный результат:


Если что-то не так, или я что-то не учел, прошу комментируйте! Буду благодарен любым советам!

1с 8.3. ЗУП 2.1.48.2

Бухгалтер говорит, что при выплате ЗП не должно удерживать с сотрудника ПДФО и Военный сбор ДО фактического поступления денег от ФСС (В документе начисления ЗП эти налоги расчитаны). И только когда деньги поступают, только тогда при выплате этих удержаний

Это особенность ЗУП? Нужно просто подстраиваться к к ЗУП?

Как поступать? При выплате этих средств (которые прийдут от ФСС) просто не расчитывать эти удержания, и отдавать человеку всю сумму?

ЗУП 2.1 (8.3)

Подскажите, есть Вариант выплаты Аванса в процентном отношении от оклада, с учетом отработанного времени?

К примеру - нужно выплатить аванс 20-го числа 70% от оклада. И если работник до 20 числа был в отпуске (к примеру 5-дней), то вычесть эти пять дней из этих 70%?

Есть метод выплаты аванса фиксированной суммой - но он не подходит, т.к. не учитываются невыходы.

1С 8.3 (ЗУП 2.1.48.2
Можете подсказать, зачем нужен и как используется справочник "Статьи Движения Денежных Средств"

Где его задавать нужно, и как эта информация попадает в ПлатежныеПоручения Исходящие в необходимые поля?

ЗУП 2.1.48.2 (Платформа 8.3)

Есть такая кнопочка интересная "Заполнить" в регистре сведений "Параметры платежных документов по взносам в фонды".

Очень "помогает" мне в работе - а именно - очищает полностью список (регистр) от введенны ранее данных и заполняет его "по умолчанию". Ясно, что без предупреждений лишних это делается.
Ну и ее нажимают все, кому это нужно там где это не нужно.И приходится заполнять все заново
Подскажите, есть логическое объяснение этому, и какая управа есть этому "сервису"? Или просто нужно научится с этим жить?
И еще - самое неприятное, что эта "кнопка" есть в обработке "Формирование платежных документов по взносам в фонды", которую пытаются нажимать пользователи в ожидании чуда

Я выяснил, почему так происходит!

Как только появляется документ начисления любой суммы за прошлый период (прошлый период - я имею ввиду период ДО начала работы с программой - то-есть период ввода остатков - любым документом начисления, то-ли отпуск, то-ли больничный и т.д.) введенный в сентябре (в рабочем режиме в программе) - то в начисления за текущий месяц (за сентябрь) попадают все суммы начисления - в том числе и те суммы, которые вводились документом начисления ЗП в режиме ввода остатков.

Осталось выяснить - как ввести эти больничные - пробовал различные варианты - не получается корректно ввести.

Если кто-то знает - как правильно отобразить эти больничные листы - прошу совета. у меня фантазия окончилась, в документации не нашел такого случая.

Вот запрос ко всем начислениям за ИЮЛЬ месяц


Если я отменяю проведение "больничного листа" на сумму 246,76 грн, то в начислениях за сентябрь - НОЛЬ - вообще никакая сумма не попадает.
Как только я провожу больничный лист на сумму 246,76 - в начисления за сентябрь попадают абсолютно все начисления за ИЮЛЬ - в том числе и те, которые введены в спец.режиме ввода остатков - документом "Начисления ЗП" в режиме ввода остатков.

Вот и вопрос - как отобразить этот больничный?

sanek6662009@gmail.com @ Вчера, 8:47 ,

Введен документ на основании листика (физической бумажки) - больничного листа. Нужно обязательно вводить на основании, и на основании какого нужно вводить обязательно? Что не так - подскажите!
Вот движения документа "Начисления по больничному листу" за Июль:


Все. Других движений нет.

Есть еще два документа "НачисленияЗаработнойПлаты" которые введены в режиме ввода остатков, которые относятся к этому месяцу (к Июлю):
Июль:

И в Августе: