[Vofka]

Привет!

Возникла потребность учета тары. В ПУБе смотрю есть тара: оборотная, возвратная... Значит всё-таки механизм её учета есть? Как ним пользоваться? Вот, например, продали мы продукцию. Вместе с продукцией идет тара. Как это всё правильно вести в 1С-ке: расход тары, возврат тары, кто сколько должен и т.п.?

[Vofka]

Открыл книжку по ПУБу, там написано:

В конфигурации реализована возможность учета различных (по
характеру использования) видов тары, в которой могут поступать и
отгружаться ТМЦ. В каждом расходном/приходном документе,
оформляющем поступление/отгрузку продукции, можно выбрать
требуемый вид тары, т.е. определить является ли тара: оборотной,
возвратной или залоговой.
Под оборотной тарой в конфигурации понимается как тара, кото-
которая приобретается фирмами для упаковки собственных товаров,
продукции, так и одноразовая или многоразовая безвозвратная тара,
в которой отгружается или поступает продукция.
Возвратной тарой считается тара, которая по условиям договора
поставки должна быть возвращена продавцу товара. Право собствен-
собственности на такую тару переходит от продавца покупателю в момент
отгрузки, а ее стоимость включается в договорную стоимость това-
товаров. Стоимость же самой возвратной тары увеличивает валовые до-
доходы организации-продавца, валовые расходы организации покупа-
покупателя и не включается в базу обложения НДС.
Наконец, под залоговой тарой понимается тара, за которую по-
поставщик взимает с покупателя залог, обычно в денежном выражении,
который возвращается ему после получения пустой тары, право соб-
собственности на такую тару не переходит от продавца покупателю.
Учет различных видов тары ведется:
• на счетах 0232 «Принятая залоговая тара», 2841 «Тара
оборотная», «Тара возиратная полученная» —в разрезе
мест хранения и видов тары (субконто «Номенклатура»);
• на счетах 2843 «Тара залоговая выданная» и ТВ «Тара
возвратная выданная» —в разрезе мест контрагентов и
видов тары.
Различие в бухгалтерском и налоговом учете оборотной, возврат-
возвратной и залоговой тары найдет отражение при формировании бухгал-
бухгалтерских проводок: для тары разных типов будут сформированы про-
проводки по разным схемам.

Смотрю счета:

2841 (тара оббігова)
Субконто1: Места хранения
Субконто2: ТМЦ

2842 (тара зворотна отримана)
Субконто1: Места хранения
Субконто2: ТМЦ

2843 (тара заставна видана)
Субконто1: Контрагенты
Субконто2: ТМЦ

Если учет ТМЦ ведётся по этим счетам, как же мне узнат, например, сколько "оббіговой" тары мне должен Вася Пупкин?

[Pepe]

Не силен в таре, но соображения следующие.
Заводишь тару как номенклатуру с ссответствующим счетом учета.
При отпуске товара отпускаешь и тару - будешь видеть сколько у Васи Пупкина тары.
Тара возвратная - при возврате по отпускной расходной, тара возвращается на склад для последующей реализации.

[Vofka]

Если тара возвратная, как мне увидеть какой клиент сколько её должен? А если клиент венул только часть?

[Pepe]

насчет возврата все ясно, по возвратной накладной к-во уменьшится, а вот сколько - это вопрос, надо глянуть по отчетам, возможно механизм реализован.
Цитата Polukuzova - Тара используеться следующим образом. При приходе от поставщика в приходной накладной можешь поставить "возвратная" и эту тару ты уже никому не отпишешь кроме как этому поставщику.

[Vofka]

надо глянуть по отчетам, возможно механизм реализован.

Механизм учета тары 100% реализован, только как...

При приходе от поставщика в приходной накладной можешь поставить "возвратная" и эту тару ты уже никому не отпишешь кроме как этому поставщику.

Так не мне поставщик тару дает, а я поставщику и я должен видеть сколько я её ему отдал и сколько он вернул

[Pepe]

А отчет "остатки ТМЦ" в виде "движения ТМЦ" с детализацией "по документам" тебе не помогут?
Выберешь свою тару как номенклатуру и получишь кому и от кого что.

[Vofka]

И что это получается.. .. Надо смотреть 2 отчета ("ОСВ по счету" и "Остатки ТМЦ") ?

[Vofka]

Немного ещё поразмышлял, поковырял С-ку и хочу добавить.

Учет тары у меня ведётся на 26 счете (не спрашивайте почему, я сам не знаю). Хочу перевести учет тары на счета 2841, 2842, 2843. Но! В этих счетах нету субконто Контрагенты. А мне нужно видеть тару именно в разрезе по контрагентам!!! Опять же но! В этих счетах только 2 субконто, поэтому я могу добавить ещё одно. И как все уже наверное догадались - это будет Контрагенты. Есть такое дело.

Вопрос: как мне сделать, чтобы при оформлении документов тара нормально велась на вышеприведенных счетах? В параметрах учета я указываю счета. Но тепреь надо ж сделать, чтобы учет в разрезе контрагентов тоже велся (именно из-за этого всё и делается). Как это сделать?

ЗЫ. Релиз конфигурации 7.70.009

[Vofka]

Никто чтоли не знает?

[MATEVI]

А почему именно по контрагентам на счетах? Ведь в регистрах обороты и партии накапливается информация по таре?

ЗЫ. Релиз конфигурации 7.70.009

А не хотел бы обновить?
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

[Vofka]

А почему именно по контрагентам на счетах? Ведь в регистрах обороты и партии накапливается информация по таре?

Хм. Я про это честно говоря и не подумал (не додумался ) Можно, в принцыпе и так, но:
1) При просмотре движений по ПН поле Покупатель не заполнено;
2) Бухи привыкле к оборотно-сальдовой ведомости и хоть убей их, но им всеравно нужна оборотка (хотя, если можно будет по регистру все смотреть - пусть курят с обороткой )

А не хотел бы обновить?

Хотел. Хочу. Но база доделана/переделана до неузнаваемости (не мной), поэтому обновление сделать практически не реально

[MATEVI]

2) Бухи привыкле к оборотно-сальдовой ведомости и хоть убей их, но им всеравно нужна оборотка (хотя, если можно будет по регистру все смотреть - пусть курят с обороткой )

Ну тогда это тебе точно поможет [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Оборотка по регистру партии.
Хотя если у тебя обычная проблема "Пуба" несответствие данных по регистрам и бух счетам из за любви бухгалтеров к ручным операциям то нет

Хм. Я про это честно говоря и не подумал (не додумался ) Можно, в принцыпе и так, но:
1) При просмотре движений по ПН поле Покупатель не заполнено;

Хотел. Хочу. Но база доделана/переделана до неузнаваемости (не мной), поэтому обновление сделать практически не реально

Почему? В приходе все заполнено. И отчет обороты показывает реальное состояние дел и по поставщикам и покупателям.

Обновить возможно частями. Поставить только необходимые изменения. Но конечно это долго и муторно.

[Vofka]

Обновить возможно частями. Поставить только необходимые изменения. Но конечно это долго и муторно.

Мне кажется это уже не реально. Потому что изменено ну ОЧЕНЬ многое. Ну может и реально, но я не такой уже и крутой специалист, поэтому мне даже от одной мысли обновления "своего" ПУБа становится страшно

[vinter200284]

Доброго дня, бухгалтера!
ВОПРОС: Торгуем кишкой для колбасы. Тара не возвратная разная ведра большие и маленькие , бочки, пакеты. Как правильно списать тару для правильного отражения в затратах. Делать акт списания по концу месяца или делать комплектации под каждую отгрузку так как тара разная?

i

Не надо играться со шрифтами

Сообщение отредактировал logist - 12.08.15, 11:48

[Нонна]

Невозвратная тара является таким же объектом продажи что и товар. Покупатель должен за нее заплатить., а если так, то она включается в расходную накладную, и уходит из учета вместе с товаром.

[logist]

Невозвратная тара является таким же объектом продажи что и товар. Покупатель должен за нее заплатить., а если так, то она включается в расходную накладную, и уходит из учета вместе с товаром.

У пользователя проблема в том, что ему нужно списать на затраты (или включить в себестоимость) тару которая уже входит в продажную стоимость товара.
Продажа тары как товара здесь не происходит и расходная накладная, вероятно, не причем.

[vinter200284]

У пользователя проблема в том, что ему нужно списать на затраты (или включить в себестоимость) тару которая уже входит в продажную стоимость товара.
Продажа тары как товара здесь не происходит и расходная накладная, вероятно, не причем.

Да вопрос в том что как правильно делать с затратами. Как правильно под каждую отгрузку делать комплектацию и потом реализовать или можно просто досписывать актом списания и затраты будут садится?

Сообщение отредактировал Vofka - 13.08.15, 10:07

[vadim007]

Да вопрос в том что как правильно делать с затратами. Как правильно под каждую отгрузку делать комплектацию и потом реализовать или можно просто досписывать актом списания и затраты будут садится?

А попробовать на копии, посмотреть проводки?

[logist]

Как правильно под каждую отгрузку делать комплектацию и потом реализовать или можно просто досписывать актом списания и затраты будут садится?

Правильно и так и так (с точки зрения бухучета нет препятствий). Другое дело как удобней.