Средствами 1с или СКЛ? Есть у одинэсников такое древнее колдунство: выгрузить и загрузить базу. Ваша копия "вылеченная". Я бы прервал процесс, восстановил базу из архива и запустил обновление снова.
Все вопросы - к разработчику конфигурации. Я говорил не об ОсновномНачислении - о Дополнительном. Либо сделайте так, как я написал, либо(если меняете свойства допНачисления) создайте два документа - до изменения и следующим днем. Если изучаете - привыкайте пользоваться Отладчиком - там все можно увидеть.
ЗЫ. А для благодарностев у нас кнопка есть специательная
Что за бред? Вы добавили поле Производитель, потом зачем-то полезли курочить существующее поле Артикул(оно в типовой и так есть). Как Артикул может иметь тип СправочникСсылка.Контрагенты?
..."Второе качество патологоанатома - внимательность!" старый анекдот
ОфигетьРубашкаВКлетку!!! В российской УТ 11.1 КонтактнаяИнформация - ТЧ справочника Контрагенты... Вот жеж, воистину, не на одних понтах Вселенная зиждется! Снимаю шляпу...
Выписываю документ "Список товарів на комісію №1 від ....." через договор комиссии
Это "Условия поставок..."? Он влияет только на заполнение документов... п3. Товар списывается с 283, возврата на 281 нет, в строках ОтчетеКомиссионера должен быть 283(Счет учета передачи, установленный для Номенклатуры).
Повозился с демкой. Отчет комиссионера... 1. "Некорректное налоговое назначение" появляется, когда ставка НДС в строке не соответствует, нпр, НДС20 - "необлагаемая". ! В документе "Реализация ..." такой проверки нет. 2. "Не удалось списать..." - нужно проверять склад, счета учета, налоговое назначение, качество, характеристики/серии... списать можно только то, что есть. Все эти параметры должны быть одинаковыми во всей цепочке операций с товаром. 3. При правильной работе все "подтягивается и заполняется.
ЗЫ. Забалансовые счета в "Отчете..." демоконфигурации - там на комиссию передается товар, полученный от комитента. Система эту ситуацию не отслеживает - счета учета в таком случае приходится проставлять вручную.
Не совсем так. Списывать партии при проведении документов - Да. Списывать партии расходными ордерами - Нет. РН делает по регистру партий два движения - расход "реализация" и приход "отложенная отгрузка". Окончательное списание(расход "отложенная отгрузка") партии и списание остатков выполняется расходным ордером. Т. е. никакой рассинхронизации не наблюдается. Если проводка формируется только по "реализации"... Это то, что Вам нужно?
Выводится только текущая группа. Если в текущей группе - только группы более низкого уровня, то только их Вы и увидите. Чтобы уввидеть счет - нужно войти в группу, в которой он находится. Обратите внимание на левое окошко формы... у нас все - на дереве. Не, сами мы вполне по земле ходим ЗЫ. Та же хня со всеми иерархическими справочниками...
Что значит "изменение цены"? Дооценка? Сложность в том, что часть товаров уже продана, отразить все корректно ручными проводками - может шкурка вычинки не стоит.
В копии базы попробуйте поработать с ПоступлениемДопРасходов или чем-то подобным(спасибо, что так точно указали конфигурацию).
в 1С 8 я недавно и многое не понятно .... В план счетов было добавлено два счета подчиненных 20му счету, 20301 - жидкое топливо и 20302 - твердое топливо
Извините, разбираться нужно головой и глазами. Как можно вначале, нифига не смысля, лезть руками, а потом думать, к чему это приведет???
1. Посмотрите внимательно на регистр СчетаУчета... Счет можно задать для ВидаНоменклатуры, варьировать в зависимости от Организации, Склада. Устанавливать счет учета для каждой Номенклатуры - нужно иметь веские основания. При загрузке Нменклатуры этим заморачиваться явно не стОит. Нпр, предварительно руками прописать счета для Видов, при формировании Оприходования таскать из него. 2. "Жидкое топливо" в штуках? 3. Похоже, коряво субсчет добавлен. Субсчет нужно добавлять как Предопределенный - тогда к нему можно обращаться по Имени без всяких поисков. 4. В данном случае добавлять субсчета - идиотизм, причем зловредный.
Не редко бывает так, что ручками ввести получается качественнее, дешевле и быстрее, чем автоматом что-то заполнять и потом ещё 2 месяца пыхтеть над выравниванием картины
Не, ну совершенству предела нет. Видел случаи, когда ввести все ручками в чистую базу было идеальным вариантом без всяких переходов на другие конфигурации и платформы)
Еще и я попробую Цена для РТиУ(Реализации...) устанавливается либо произвольно либо посредством пересчета из другой цены. Можно даже поставить "от фонаря" в самом документе. Сумма в документе рассчитыватеся из этой цены. Эта сумма - для учета взаиморасчетов с Контрагентом. Ни цена, ни сумма документа никак не влияют на себестоимость. Со склада списывается именно себестоимость - остаток по регистру, пересчитанный на проданное количество.
Внимательно просмотрите все вкладки СКД. Если отчет без СКД - все закладки КонструктораЗапроса и текст модуля отчета. Смотрите где и как упоминаются другие Показатели.
И главное! Сам ОСВ по счету не трогайте, оставьте как есть. Свое поделие добавьте как новый отчет, нпр, "ОСВ по счету с ценами".
Давайте котлеты отдельно. 1. Есть остатки ТМЦ, оприходованные по старому Назначению - это исправляется доком "Изменение..." (если этого не сделать - не будет списывать по новому Назначению) 2. Новое Назначение (чтобы оно подтягивалось в документы) нужно установить. Это делается в регистре Счета учета номенклатуры - обратите внимание: если значение в строке регистра не заполнено - значит "для всех", т. е. Назначение(и счета учета) можно привязать к Организации, Складу, группе(!) справочника Номенклатура, к элементу справочника Номенклатура. Приоритет - снизу вверх, т. е. если параметры указаны непосредственно для Номенклатуры - все остальное игнорируется.
При перепрведении документов прошлых периодов - ничего не изменится, если не перевыбирать Номенклатуру. А если нужно перевыбирать - исправляйте в строках документа. Это расплата за зло(работу через заднее число)
"Подтягивание" происходит при выборе Номенклатуры в документ. Смотря сколько таких документов "после изменения". Я бы попробовал применить ПоискИЗаменаЗначений с диска ИТС.
Что не прокатило??? Новый Договор нужно создавать с использованием метода ПолучитьСсылкуНового(). Полученную ссылку можно записать в запись РС, а сам Договор заполнить и записать позже.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!