УТП есть в Украине и Казахстане. В России такого продукта нет. КА - это другая история, она даже не локализирована. УТП вполне норм решение, я бы и сейчас если себе бы что-то брал, то именно УТП, и лет 10 можно не заморачиваться. К сожалению аналога на управляшках нет
Вот и прошу, может кто уже пытался сдавать в последнее время - поделитесь, пожалуйста, своим.
Не, не поделятся. но почему бы не начать решать? Я например, на первый взгляд сложностей не вижу. Конечно, очень вероятно, что при оформлении всех документов что-от вылезет - то что не реализовано в базофом функционле, но на первый взгляд не видно.
Ващето все билеты раньше были российскими вариантами, просто локализированными. Посмотрите здесь
Это не ошибка, это информационное сообщение. По аналитике 231 счета накоплены затраты: Подразделение: підпрозділ транспортних перевезень Номенклатурная группа: Бітумні перевезення Выпуска по ним нет. Затраты будут висеть до следующего месяца, когда будет выпуск по данной аналитике.
Формировать отдельными ведомостями. И по ведомостям формировать платежки. Нужно добавить признак сотруднику, так чтобы можно было заполнить документ по этому признаку. Вроде делали без доработок. А вот формирование НДФЛ приходилось дорабатывать, так как нужно было по нескольким подразделениям формировать один отчет для одной налоговой
Люди не хотят платить сейчас... им больше нравится расплачиваться потом
Они не видят ценности. Нужно понимать задачу бизнеса и её автоматизировать, тогда и за ценой не постоят. А чаще встречается подход - если это есть в программе которую мы купили, значит давайте внедрять. А бизнес не готов платить, если не понимает что получит взамен.
Должен быть КТ 23 на сумму плановую указанную в документе. При закрытии месяца плановая корректируется до фактической. Что в учетной политике установлено для определения себестоимости реализованных услуг?
Обычно переносят ВСЕ НАЧИСЛЕНИЯ за последние 12 месяцев. База больничных и отпускных практически одинаковая. Проблемы бывают с переходящими начислениями, так как разбивка по периодам должна ложиться в базу разных месяцев. Возможно некорректный расчет связан именно с этим. Например оклад у вас всегда за месяц, а больничный с 28.09 по 02.10 это в начислении две строки: сентябрь $$$ октябрь $$$
для "студента" 12-15к + бесплатные обеды, мне кажется, нормально.
Нельзя так. Студенту учиться надо, работать с кем - то рядом и развиваться. А если хотя бы пол года опыт , то 12 это минимум, да и какая перспектива... никакой...
я не помню, по затратам вроде брак учитывает, а в материалах в производстве нет?
Материалы в производстве учитывает все материалы, переданные в производство, для которых проставлен признак (в номенклатуре), если нет такого признака, то и не пишет регистр.
Да-да-да, а вы правда поверили в полноценный управленческий учет? Ответ 1С - "в конфигурации реализован учет только операционных доходов" Так что если у вас: - безвозмездно полученное ОС - нашли лишний товар на складе - проценты банка - положительная курсовая разница (да и отрицательная тоже) Все это в регистр продаж не пишется. ЗЫ. Можете продать услугу "проценты банка"
Во-первых ценообразование такая штука , что дорабатывается почти везде. Во-вторых это больше похоже на изменение цены. В-третьих можно установить скидку 100% и задать ограничение скидки - 2 грн. Да, кривовато.
Вот так и сделал и не парюсь. Оказывается филиал вообще ничего не покупает, всё через 683 идет от головной организации. Получается теперь мне и материалы нужно так же делать?
Головная организация купила: Дт 20 - Кт 63 - Поступление товаров и услуг Головная организация передала филиалу: Дт 683 - Кт 20 - Списание товаров Филиал получил и поставил на баланс: Дт 20 - Кт 683 - Оприходование товаров Главный минус: Стоимость списания может измениться, но оприходование об этом не узнает, тогда консолидированный баланс не сойдется.
Филиальная система не предусмотрена НИ В ОДНОЙ конфигурации, в том числе и в УПП её нет. Мы такие вещи дорабатывали... Если операция разовая - можно сделать так: 1. Ввести ввод начальных остатков по ОС 2. Корректировка записей регистров - автоматически заполнить по документу ввод начальных остатков ос методом "сторно". В настройке регистров снять все кроме регистра бухгалтерии - просто сторнируете проводки. 3. Корректировка записей регистров - автоматически заполнить по документу ввод начальных остатков ос методом "копирование". В настройке регистров снять все кроме регистра бухгалтерии, изменить счет 00 на 683. По сути можно скопировать документ "Ввод начальных остатков ОС" и на его основе создать новый документ, который будет проводит не с 00 а с 683 с указанием аналитики.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!