Здравствуйте! Помогите пожалуйста - при проведении сделки с НДС, при печати УПД, в строке "К платежно-расчетному документу №" указываются данные платёжки (конечно же при наличии созданного поступления денег на основании этого документа).
Почему-то при сделке БЕЗ НДС, при том же наличии поступления, в печатной форме УПД выводится: "К платежно-расчетному документу № -- от --"
Я осознаю и понимаю, что без НДС счет-фактура вообще не нужна и является лишь фикцией в составе УПД. Но глупые клиенты одолели требованиями, чтобы вместо прочерков были данные платёжки.
Пожалуйста, подскажите, что изменить/добавить в коде, чтобы при сделке даже БЕЗ НДС в СФ УПД вместо прочерков указывались данные платёжки?
PS: Насколько я сумел понять, условие срабатывает (а может это и вовсе неверно найдено):
?([B]ПустаяСтрока(ДанныеПечати.СтрокаПоДокументу[/B]),
НСтр("ru='-- от --'"),
ДанныеПечати.СтрокаПоДокументу));Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7
https://pro1c.org.ua