Необходимо добавить проводки в ПН по ТЗР. На форме добавлено 2 реквизита сумма по счёту поставщика и ндс на эту сумму. Далее необходимо проводкой отобразить ТЗР(железно-дорожный тариф) ндс на ТЗР,показать получение материала от поставщика

300 грн.

потелепатирую... если ТЗР иногда будут перевыставлятся конечному покупателю, то еще прийдется создать транзитный счет по НДС.

Все же такое задание не стоит просто спросить как делать.
Или почитай код, как остальные проводки делаются, или заплати людям денег - они их в себя вложили при обучении - теперь отбивают. И ничего зазорного в этом нет.