Уважаемые форумчане, подскажите, как выйти из следующих ситуаций:
1. Что делать если Бухгалтер допустил ошибку и оприходовал не ту номенклатуру в закрытом периоде.
2. Что делается, когда Поставщик Сторно оформляет передачу и нам тоже так же нужно делать?

Вопрос знатокам: Документа Корректировка поступлений в конфигурации НЕТ такое может быть?

Есть документ Коректировка регистров. Используйте сторно по документу.

sava1 @ Сегодня, 10:04 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Да, я в курсе про "Корректировку регистров". Просто хочу убедиться, что опытные люди делают такие вещи именно так. Большое спасибо.