Добрый вечер, форумчане.
Прошу, детально помочь разобраться, так как много разных людей и столько же разных мнений.
Интересует такой вопрос, переношу данные прошлогодние с бумаги в 1С 8.3 Инагро, и столкнулся такой проблемой, что как правильно вывести спецсчет НДС в 1С.
Читал здесь много всего, но все же, интересует к примеру с самого начала, с января 16 года НДС плательщик, открыл спецсчет и его тут же пополнил на к примеру на 20 тыс для регистрации НН Дт 315 Кт 311-20 тыс
Как дальше быть? Какими проводками и документами провести возврат 15%, который производился на счет в банк и 85% которые оставались у государства.
Дт 313 Кт 315 - 15% 3 тыс
Дт 6417 Кт 315 - 85% 17 тыс

Ну и так далее до конца года, в итоге за год накопилась сумма на 6417 и не знаю как ее теперь закрыть. Помогите!

peres201 @ Вчера, 19:42 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,

Дт 313 Кт 315 - 15% 3 тыс - платежное поручение входящее


Откуда вы взяли 3417?

Если деньги возвращаются на текущий счет, то Дт 311 Кт 315 3 тыс.
Оставшиеся 17 тысяч продолжают у вас висеть на 315 счет до тех пор, пока вы не сдадите декларацию по НДС с какой либо суммой к платежу. Только тогда вы сделаете проводку на эту сумму Дт 641 Кт 315 (сумма по декларации)

Не совсем. 315 должен отражать фактические движения. Т. е. когда налоговая снимает сумму обязательства, тогда и делать проводку.

Petre @ Сегодня, 11:52 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Совершенно верно. Деньги автоматически списываются, когда налоговая получает декларацию. Я эту проводку обычно делаю 20 числа следующего месяца.

Нонна @ 21.04.17, 12:36 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
То есть, если я правильно понял, то для начала
Далее после подачи декларации, положительное знакчение и подлежит уплате в бюджет, проводка
Дт 315 Кт 311 - 20 тыс на спец счет
Дт 313 Кт 315 - 15% 3 тыс на мой счет в банк
Дт 6417 Кт 315 - 85% 17 тыс
а как же потом, какой проводкой закроется счет 6417 если я перечисляю не 100% а 85% из проводки выше. или как мне быть? подскажите пожалуйста.

peres201 @ Сегодня, 14:50 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
На субсидирование / целевое финансирование (48).