как мы все знаем УПП не ведет контроль первого события в оперативном режиме при проведении документом. НДС начисляется только при проведении документов начисления (поступление/реализация).
В системе есть замечательные регистры "(Приобретения/Продажи)НалоговыйУчет ". Суть регистров фиксировать совершившийся операции оплаты, поступления/реализации (начисления), возвратов.
В конце месяца при условии равенства оплат и начислений суммы списываются. на сумму оплат что превышает начисления система начисляет НДС.
Идея просто замечательная. Но! давайте разберемся с аналитикой учета. Описанные регистры имеют измерения:
- Организация
- Договор контрагент
- Сделка
- Событие
- ВозвратнаяТара
и ресурс:
- СуммаВзаиморасчетов
И что из этого видно? на конец месяца на все авансы начисляется НДС - 20%!... ладно... можно и не 20% начислять. Для этого есть регистр сведений "КонтрагентыОрганизаций" где с точностью до договора можно определить ставку НДС.
Но что делать если этого недостаточно?
У нас на проекте в пределах одного договора есть счета и со ставкой 20% и с 0% и с Без НДС... Скажу более в пределах одного счета есть услуги с разными ставками. Вот...
Пришлось расширять аналитику добавляя в регистры накопления измерения "Ставка НДС" и ломать... и ломать... и ломать типовые алгоритмы проведения.
Вот. А кто как, может по другому выкручивался из этой ситуации?
Но и этого оказалось не достаточно! Ведь ставка 20% не всегда равна этому числу по отношении к сумме взаиморасчетов. В ситуации, когда сумма меньше (база налога уменьшается за счет ПФ или других местных налогов) можно распределить услуги со ставкой на 20% и отдельной строкой выписывать услуги по доп. налогу без НДС. Что уже возмущает заказчика. Ведь функционал системы и в документах начислениях и в документах оплаты позволяет корректировать сумму НДС. Зачем?
Ещё более сложная задача отражение операций где сумма взаиморасчетов включает НДС более чем 20%. Как отразить такие операции ? Пока заставили пользователя в ручном режиме отслеживать такие операции и увеличивать сумму НДС в регистрации авансов в налоговом учёте.
буду весьма признателен за любые идеи. Спасибо.