Сорі, якщо не та гілка форуму.

Як поміняти проводки для платіжного доручення вхідного?

Какая проводка нужна? Попробуйте видом операции поиграться.

Vofka @ Сегодня, 9:00 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
Дт 311 Кт 361

mak @ Сегодня, 9:13 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
Проводки формуються відповідно шаблонів: "Підприємство / Рахунки розрахунків з контрагентами".

mak @ Сегодня, 9:13 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
Наверное платежку надо на основании Реализации ввести.

mak @ Сегодня, 7:53 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами удалить данные с ячейки "Авансы полученные" (Операции - Регистры сведений - Счета учета расчетов с контрагентами).

В настройках пользователя можно установить флаг "Показывать в документах счета учета" (Сервис - Настройки пользователя), тогда можно будет счет выбирать прямо в документах.

Вид операции нужно выбирать "Оплата от покупателя" ну и как уже сказали включить "показывать счета учета"

Рівень знань "НУБ"

Для того и форумы.

Ближе всех к ответу был Vofka, остальные совершенно мимо. В базе включено ведение авансов, поэтому данная платежка сформировалась с такими счетами, потому что не нашла реализации по сделке. Если отключить авансы, или ввести на основании РТУ, то счет был бы 361.

logist @ Сегодня, 9:57 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
Слишком самоуверенное утверждение.
Я вижу как минимум три варианта сути вопроса, не раскрытой тс. Правда, способности телепатировать не имею...

Личный опыт, и способности телепатировать)))

Oxana747 @ Сегодня, 9:59 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
А як зроби так щоб 1С автоматом проставляв Рахунок Розрахунків та Рахунок Авансів?

mak @ Сегодня, 14:18 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
При створенні платіжного доручення реквізити "Рахунок розрахунків" та "Рахунок авансів" порожні?

mak @ Сегодня, 13:18 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
Перейдіть в меню Операції - Регістри відомостей - Рахунки розрахунків з контрагентами - кнопка F1 (довідка), а далі налаштуйте цей регістр для автоматичної підстановки рахунків в документи згідно рекомендації.
Якщо ви не бажаєте застосовувати рахунки авансів, то можна залишити поля "Рахунок авансів виданих" та/або "Рахунок авансів отриманих" в регістрі пустими.
При застосуванні рахунків авансів програма при проведенні документа "Плат. доруч. вхідне" автоматично визначає, чи є аванс і підставляє відповідний рахунок в проводку.