Здравствуйте форумчане. Прошу не пинать сильно т.к. только связался по добровольно-принудительной схеме с программированием и вопрос для многих покажется элементарным, но для меня он пока ясен чисто схематически.
А вопрос в следующем: создаю новый документ с нуля (ДокПриёмник) и в его табличную часть нужно по событию (ПриОткрытии или по Кнопке) заполнять данными с нескольких других документов (ДокИсточник1 и ДокИсточник2). Оба ДокИсточника в разных Журналах если это важно. Данные из ДокИсточников, которыми нужно заполнить ДокПриёмник являются и реквизитам шапки и реквизитами ТЧ (если это имеет значение).
Не настаиваю на детальном тексте кода, а хотя бы процедуры, выражения, методы и т.д. (но если будет не лень расписать то не обижусь )
Заранее спасибо за помощь.

Практически в каждом документе есть процедура "ВводНаОсновании". Можно подсмотреть, как формируется новый документ на основании другого. Много вопросов отпадет.

Pepe @ Вчера, 22:19 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
Спасибо. Пока ковырял процедуру много полезного узнал, но случай не мой. Мне нужно что-бы после выбора контрагента в документе-приёмнике в графу Оплата попадала сумма из либо банковской выписки или ПКО от этого контрагента, т.е. перебрать за месяц (от НачМесяца(ДатаДок) до КонМесяца(ДатаДок)) все эти 2 вида документов и если такой имеется то подтянуть из него сумму. если такой не один то просуммировать их. может запрос?

Так, так. Если такая постановка, то через запрос получить все нужные доки контраагента за период.

Pepe @ Вчера, 18:02 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,
в общем наваял запрос вот такого плана:

период с НачДата по КонДата;
ОбрабатыватьДокументы Проведенные;

КлБВ=Документ.БанковскаяВыписка.Субконто;
СчБВ=Документ.БанковскаяВыписка.Счет;
ДокБВ=Документ.БанковскаяВыписка.ТекущийДокумент;
СумПлБВ=Документ.БанковскаяВыписка.СуммаПлатежа;

КлПК=Документ.ПриходныйКассовый.Субконто;
СчПК=Документ.ПриходныйКассовый.Счет;
ДокПК=Документ.ПриходныйКассовый.ТекущийДокумент;
СумПлПК=Документ.ПриходныйКассовый.СуммаВал;

Группировка КлБВ;
Группировка КлПК;

Функция Оплата1=Сумма(СумПлБВ);
Функция Оплата2=Сумма(СумПлПК);

//Условие (СчБВ = "3772");
Условие (СчПК = "3772");
//Условие ((СчПК = "3772") или (СчБВ = "3772"));

НО если условия применять по одному то выбирает данные, но довольно странно - путает почему-то таким образом - контрагенты и суммы из банковских выписок НО в запросе то стоит условие счет 3772 в ПриходномКассовомОрдере...

а если попытаться объеденить через ИЛИ то результат - пусто! Где то у меня ошибка но не могу понять где - подскажите, пжалста)


мало того что путает так условия ВООБЩЕ не выполняются? мне нужен только счет 3772 а отбирает всё подряд....

sanytch @ Вчера, 23:36 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки,

Во-первых можно записать так:

КлБВ=Документ.БанковскаяВыписка.Субконто, Документ.ПриходныйКассовый.Субконто;

Во-вторых:
Перед запросом

ВыбСчет = СчетПоКоду("3772");

А в запросе

Условие (СчПК = ВыбСчет);

Спасибо! я немного приблизился к результату... Ковыряю дальше...