Добрый день!
Подскажите пожалуйста: Фирма нам вернула товар я сделала в/н и корректировку к НН, в итоге в акте сверки с этой фирмой у меня висит предоплата, а по счету 6811 никаких предоплат нет. Подскажите пжлста, нужно ли мне выписывать на сумму, которая висит в акте сверки как предоплата нн? Деньги мы этой фирме возвращать не будем так как они наши постоянные покупатели и будут у нас брать еще ни раз

Есть два варианта решения:
1. не создавать никаких корректировок до момента, когда покупатель "будут у нас брать еще ни раз".
2. создать корректировку и этой же датой выписать новую нн на сумму предоплаты.

Но вот смущает, что у вас "по счету 6811 никаких предоплат нет". Это как?

Спасибо я воспользовалась вариантом 1), а по счету 6811 не было предоплат, т. к. наш программист базу не перепроводил