Здравствуйте.
У контрагентов в течении пару лет некорректно заполняли НН (во всех документах - один договор, а в НН - другой. Или не соблюдали порядок следования документов).
Поэтому счета 6431 и 6432, 6441 и 6442 "расползлись". И не совпадают с задолжённостью по 361/631 (точнее, по тем договорам, где есть остатки по 6432 или 6442 - нет остатков по 631 и 361).
Подскажите, пожалуйста, как с помощью документа "Корректировка ожидаемого и подтверждённого НДС" можно указать то, что задолжённость по НДС должна "висеть" на другом договоре (на том же, что и по 36 или 63 счетах)
При заполнении таблиц "Подтверждённый НДС" и "Ожидаемый НДС" программа требует, чтобы суммы по контрагенту, его договору на обеих вкладках совпадали.
Но если нужно, например, перекинуть сумму с 6432 с первого договора на 6432 на второй договор, то заполянется только вкладка "Ожидаемый НДС" двумя строками минус/плюс (я так представляю). Но суммы по двум вкладкам должны совпадать, иначе документ не проводится.
Или как перекинуть с 6432 на 6431, но на разные договора?
Спасибо.