Привіт, народ підкажіть як правильно ввести аванси по контрагентах для 631 рахунку, ато я чот ніяк не вїду!!! наперед дяк

Док ОстаткиВзаиморасчетов з мінусом. Лишень спершу хай ГБ скаже, чи використовувати рахунки авансів (37..), чи відразу на 631, і Константу відповідну встанови.

Ну це внесуться остатки для даного контрагента через 00 рахунок, а ось що далі робити коли ведуться розрахунки з постачальниками, які документи використовувати щоб гроші йшли на аванси і зних забирались. Якщо можна поясніть як чайнику, уж больно для мя ця бухгалтерія тяжко йде))) Наперед спс)

ПриходнаяНакладная або УслугиСтороннихОрганизаций, БанковскаяВыписка або РасходныйКассовыйОрдер. За правильно встановлених констант і за умови введення доків у хронологічному порядку система сама все зробить.
Подивіться в демо-базі, потренуйтеся там же або в копії робочої бази.

Дякую я щось забув за демо базу)