Бух затупил, ввел 2 раза накладную. Месяц закрыли, сдали отчеты.
В следующем месяце бух отбнаружил, что ввел 2 раза расход и хочет ввести снова расход, но с минусом (чтоб выровнять).
Говорит: "Сделай, чтоб в РН можно было количество с минусом ставить".

Но можно/нужно ли так делать? Или как исправить ситуацию?

Такого лучше не делать.
Пусть Возвратную накладную вводит.
Если что-то будет не так в бухУчете - можно подкорректировать ручной операцией.

Блин, как оказалось, это не РН, а "Оказание услуг" тётя ввела 2 раза... А возврат услуги ж нельзя сделать? Как быть в таком случае?

Плин... а печать движений этого ОУ что показывает? Двигались регистры?

Сабжевый метод может оказаться достаточно геморным - придется кучу проверок на "больше нуля" заменять проверками на "не равно нулю". В том числе и в глоб модуле, где и как это вылезет боком - вот уж ХЗ.

обработка с ИТС может сторнировать бух операцию... но то же можно сделать и вручную.
Предлагаю поискать обработку корректор движений дока или написать самому. Скопировать это ОУ и затем отредактировать движения.

Двигались: взаиморасчеты и обороты.

Предлагаю сделать так:
В закрытом периоде:
1. Создать ручную операцию, полностью дублирующую проводки лишнего ОУ - той же датой.
2. Удалить лишний ОУ нафиг.
В текущем периоде:
1. Создать ручную операцию со сторнирующими проводками.
2. Восстановить последовательности, ТА и проч.

По-моему, это проще, чем ковырять код и что-то ваять.

ЗЫ. Походу, обработина Экстрепс\Унипрокс\Оперстрн на диске ИТС может помочь

Спасибо, буду разбираться (а то не до этого было)