День Добрый!
Проблема следующего характера поделил базу, и подразделение перестало видеть свои платежные документы, в настройках платежки стоит "центральная база" и "место создания", а также контроль уникальности включен.

Проблему решили частично: Написали обработку - пробежали по платежкам и сохранили каждую, обработку запустили в ЦИБ и отправили обмен. После чего периферия увидела только часть документов!!! Остальные, коды которых задвоились обработка не смогла сохранить ругаясь "коды не уникальны".

Вопрос: как-то можно проигнорировать контроль уникальности и пересохранить документ, или есть другой путь пометить документ что его надо добавить в план обмена ? ?? помогите

В смысле номера документов?

1) переномеровать. использовать префиксы для каждой ИБ - свой.
2) отключить контроль уникальности в конфигураторе.

я бы сделал первое.

разве можно вот так вот сбивать нумерацию бухгалтерских документов? и контроль уникальности вредно убирать у документов не должен номер повторятся тем более у бухгалтерских.

Другие варианты решения есть ?

Почему так получилось ? ( когда удаляли периферию и вновь создавали получилось что 1с считает это как две разные базы т.е. "место создания документов" это старая периферийная база но не как не новая ? внутренний идентификатор базы отличается ? ( ну это я для себя вопрос задал , вроде как .

Если создать на перефирии такие же недостающие документы не придут ли они в ЦИБ задвоенными ?

придут. можно создать один док на пробу.


разве можно иметь два документа с одинаковым номером?

хотя можно снять уникальность, перезаписать доки, затем вернуть уникальность на место.

ТЕСТИРОВАТЬ НА КОПИИ.

правда вот если


то доки из центра не уходят. ЦЕНТР - их место создания.



Я так понял, у новой переферии сменился ID. тогда еще можно в поле "Дополнительно" написать ID новой переферии.