Добрый день.

Такая ситуация:предприятие оказывает услуги пуристический-рекреационного характера. Услуги предоставляются после 100% предоплаты. Заказчик оплатил за услуги в кассу деньги. В силу семейных форс-мажорных обстоятельств он в тот же день делает возврат части денег. Вопрос какие должны быть проводки и какими документами это проводить?

Авансы не выделяются. Счет контрагента 361, услуги с НДС. Особо интересует вопрос с НДС. Конфигурация 1с 7.7 "Бух.учет для Украины". Релиз с последних.

И в чем беда? ПКО и НН, затем РКО и Приложение 2 ...

Как по проводкам должно быть? Именно НДС? Если туплю, то сильно, не бить .

необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки

Мегаспасибо.

Но в 1с не так проводки формирует. Потому и не знаю, как должно "закрыватся" НДС? У меня в Дт643 и Кт6415 сальда остаются. Как дальше?

Нет именно проводки сторно по НДС.