Конфигурация УТП 1.2.13.2. Есть некий контрагент, назовем его "Пупкин". Внесли данные о нем в справочник "Контрагенты".Добавили ему договор, в котором указали, что взаиморасчеты ведуться по договору вцелом и что договор заключен с покупателем. В настройках пользователя выставлено, вести взаиморасчеты по договору. Создали документ корректировка долга с датой 31.12.12, с видом операции "ВВод начальных остатков". Во вкладке "кредиторская задолженность" внесли договор, внесли сумму 80000 грн, галку об отсутствии НН не ставили. Во Вкладке"Вспомогательный счет" выставили счет "00". Провели. Свормировались проводки ДТ 00 Кт 361 и ДТ 6431 Кт 00. Тоесть в прошлом году Пупкин нам заплатил денег и мы ему дали налоговую на пердоплату. Создаем документ "Реализация товаров и услуг" с датой 03.01.13 соответственно с контрагентом Пупкин на борту и с его основным договорм. Во вкладке "Услуги" заполняем услугу, например "Доставка бананов" на сумму 80000 грн. Проводим его. И видим странные проводки Дт361 Кт 703 и КТ 703 Дт 6432 с указанием, что это "первое событие". Чтобы исправить ситуацию - во вкладке "Предоплата" выбираем документ "Корректировка долга", введенный нами ранее. И видим правильные проводки Дт 361 Кт 703 и Кт6431 с указанием "Второе событие". Подскажите, как сделать так, чтобы не выбирать вручную документы предоплаты.

Не надо апать тему так быстро. Это раздражает.

Думаю, можно апнуть уже. АПППП!!!

Не сочтите за хамство, но я попробую рассказать о том, что я выяснил. Значит так, в модуле объекта, есть процедурина "ПроводкиПоНДС", которая ссылается на вот это:
"НалоговыйУчет.РазбитьПроводкуПоНДСНаПервоеВтороеСобытие", которая использует некий "МассивРасчетныхДокументов", который формируется из табличной части "ДокументыРасчетовСКонтрагентами". Так вот, если этот массив пуст, тогда проводка по второму событию не делается.

Ага, и в конце периода, вы получаете кучу косяков в налоговом учете НДС. Вам может стоит отказаться от определения событий НДС, но для учета взаиморасчетов указывать документы предоплаты придется все равно.

Согласен с вами. Убедил пользователей жать на кнопу заполнить, в ТЧ "Предоплата". Но есть еще 1 вещь которая мне понравилась. Если в договоре контрагента установить реквизит "ведениевзаиморасчетов" как например "Позаказам", тогда в документах видимость "предоплаты" исчезает и прога находит второе и первое события нормально. А поскольку согласно специфике предприятия "ЗаказПоставщику" или "ЗаказПокупателя" есть самым первым доком, без которого никак. То в договорах с новыми контрагентами будем ставить "ведениевзаиморасчетов" ПоЗакакзам. Но если у кого нибуть есть мысли на этот счет, готов выслужать все предложения. Спасибо.

Дык, непонятно тогда в чем вопрос. Если Вы в договорах устанавливаете флаг "ведение взаиморасчетов...", то логично, что программа просит Вас выбрать документ расчетов. Если документ расчетов не выбран - то сам проводимый документ и становится документом расчетов и формирует первое событие.
Если ведете по заказам (равно как и по счетам), то документом расчетов в бухгалтерском учете автоматически становится заказ (или счет), ну а флаг "ведение взаиморасчетов..." в упр. учете в договоре все также доступно для пользователя, ведь по одному заказу может быть несколько реализаций и тогда в платежке указывыется не только заказ, но и реализация, которую закрывает поступивший платеж.

Вынужден с вами не согласиться, т.к. "ВедениеВзаиморасчетов" не есть флагом, а есть вот этим - "ПеречислениеСсылка.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам", с возможностью выбора ведения по договорам, по заказам и по счетам.

Имелся ввиду флаг ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентомРегл, учитесь понимать из контекста.

ООО, пойду на курсы телепатов, авось научат понимать из контекста типа "..."