У меня такая же задача. Вижу два пути решения:

1) Регулярно считать количество дней на которые нужно уменьшить положенные ежегодные отпуска и вносить их с помощью документа "Отпуска организации" с видом корректировка отпуска (можно напистаь для этого обработку) . Плюсы - не нужно изменять конфигурацию Минусы - возможнаа путаница в дальнейшем при выборке данных по отпускам.

2) доработать в конфигурации процедуру ПолучитьТаблицуОстатковДнейОтпуска из общего модуля ПроцедурыУправленияПерсоналом таким образом, что бы положенные ежегодные отпуска уменьшались на количество дней пропорционально дням НЗ в периодах начисления положенных отпусков. Плюс - это удобно для пользователей, минусы - достаточно сложная доработка, непрозрачный расчет положенных дней отпуска.

Спасибо. Регистры расчета естественно смотрел, там есть данные по начислению больничных за счет ФСС в момент начисления больничных, но это подходит для первого варианта решения - построение сложного отчета с корректировкой сальдо на начало и на конец. Вопрос в том какой вариант лучше выбрать:
Отчет по Взаиморасчетам с работниками с корректировкой сальдо и оборотов по больничным за счет ЕСВ
ИЛИ
Доп. регистр накопления (аналог взаиморасчетов с работниками организации) в котором движения будут делаться по правилам бухучета

В ЗУП ведется учет ЗП, организован обмен через КД с УТП, данные по 66 счету выгружаются в УТП в свернутом виде. Появилась потребность сформировать ОСВ по 66 счету в разрезе сотрудников, в ЗуПе данные для формирования ОСВ по 66 му с аналитикой по сотрудникам можно выбрать из регистра накопления "Взаиморасчеты с работниками организации", НО! при формировании движений данного регистра больничные за счет ФСС попадают в начисление только после поступления денег от ФСС, а в бух. учете проводки по начислению больничных за счет ФСС попадают в момент начисления больничных.

Есть два варианта решения проблемы:

1) Отчет по Взаиморасчетам с работниками с корректировкой сальдо и оборотов по больничным за счет ЕСВ основным недостатком является сложность создания отчета

2) Доп. регистр накопления (аналог взаиморасчетов с работниками организации) в котором движения будут делаться по правилам бухучета с последующим построением простого отчета по данным этого регистра. Недостаток дублирование и избыточность данных.

Посоветуйте как решали БЫ или возможно УЖЕ решили аналогичную проблему.

Военный сбор можно начислять как удержание, но при расчете налогов в ведомости на выплату ЗП при выплате аванса военный сбор удерживаться не будет.

по процентам - принял самый сложный случай когда проценты начисляются на сумму которую фактической задолженности самыс сложным было получить таблицу задолженностей по периодам изменения.

Отчет похоже простейший , проблема только в получении фактической суммы займа на которую начислили проценты.. но ее м ожно высчитать обратным методом зная проценты и сумму процентов, а вообще она фактически не информативная т.к. если у нас с 1 по 10 проценты начислялись с 1000 грн 11 нам дали в долг еще 3 тысячи и с 11 по 20 мы были должны 4000 грн.. а с 21 по 31 на пришло еще 10000 грн и мы платили проценты с 14000 грн - вопрос какая общая сумма займа будет??

Как я вижу решение этого задания:

1) в справочник "Договора контрагентов" добавляем реквизиты ДатаДо . Сумма. Процент ... на форме их видимость разрешаем только если вид договора прочее
2) далее в платежном поручении входящем с видом операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» при поступлении денег от займодавца контролируем превышение суммы договора..если первыщшает не разрешаем.
3) в платежном поручении исходящем с видом операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» проверяем погашена ли задолженность по договору займа и если она погашена то тут же начисляем проценты, рассчитывая сумму которая относится на валовые расходы.
4) перечисляем проценты ПП исходящим.


САМОЕ НЕПОНЯТНОЕ КАК НАЧИСЛЯТЬ ПРОЦЕНТЫ??? если суммы займа заходят частями и возвращаются частями???
Ну и про переоценку валютных счетов я как то не особо понял.
жду конструктивную критику

Реализовал в документе "закрытие месяца" механизм перераспределения себестоимости с фиксированых аналитик по спецификациям, но следующее за этим перераспределением действие - "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)" не происходит..... после того как изменил последовательность переделов с "По переделам" на "По подразделениям" себестоимость начала корректироваться и ... 231 счет по нефиксированым аналитикам закрылся! пАчиму? в условии задачи вроде как сказано что "расчет себестоимость выполняется по каждому переделу"... кто может объяснить???

прямые производственные затраты учитываются на счете 231 «Основное производство» и распределяются пропорционально плановой себестоимости

и они не распределяются почемуто допустим оприходовали услуги на 91 счет и висят они там не распределяясь никак

Вопрос по налоговому учету когда мы передаем в производство материалы в Дт счета 231 ( у него есть признак налогового учета) заполняется реквизит Сумма (н/у) Дт . при перераспределении затрат каким образом заполнять соответствующие реквизиты (Сумма (н/у) Дт,Сумма (н/у) Кт, Налог. назн. Дт,Налог. назн. Кт) что бы в налоговом учете все отразилось корректно?

логичнее будет списывать материалы при закрытии месяца потому как в задаче сказано "в конце стандартного периода расчет потребности в материалах....."

исходя из условия задачи "Количественно-суммовой учет материалов, переданных в производство, в разрезе материалов;" мне кажется хватит только номенклатуры.

м еще отдельный документ перераспределение затрат лучше не использовать т.к. в условии задачи есть "Операции расчета потребности и распределения должны быть реализованы как регламентные" т.е. это лучше сделать в документе "закрытие месяца"

Прошу прощения за "Вы" совершенно не хотел Вас оскорбить невежливым обращением, насчет поиска в гугле было сказано в контексте того, что если ссылку удалят, то по "Дебет Кредит" и "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" Вы бы точно нашли то что надо.... еще раз прощу прощения за то что не совсем понятно изложил свои мысли ...........

не знаю можно ли здесь ссылки... http://www.dtkt.com.ua/show/4cid1869.html
если нельзя то зайди на сайт Дебет Кредит там есть статья "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" поиск вообще в гугле рули т

....после того как мы документом "требование-накладная" передадим материалы в производство у нас на 23 счете в дебете появляются затраты по фикисрованной аналитике и также на забалансовом счета (или в регистре накопления) накапливается количество и себестоимость переданных в производство товаров (добавление движений нужно дописать в документе "требование-накладная").

Далее мы производим выпуск продукци: в Дебет 26 счета приходуется опредленное количество готовой продукции по плановой себестоимость в кредите 231 появляются затраты по подразделениям (Участок быт. одежды, учаток спец. одежды) и номенклатурным группам (Бытовая одежда. спец одежда) также на сумму плановой себестоимости.

Остается в документе закрытие месяца реализовать следующий алгоритм распределения затрат по фиксированным аналитикам:

Зная количество выпущенной продукции (Дт 26) мы можем по действующим в текущем месяце спецификациям определить требуемое количество материалов для пр-ва продукции и с учетом остатка преданных в пр-во материалов хранящихся на забалансовом счета (или в регистре накопления) определить и произвести списание сумм в Дт 231 на конкретные подразделения и номеклатурные группы с Кт 231 (по фиксированым аналитикам) .

Кроме того нужно не забыть списать соответствующее количество и сумму себестоимости материалов с забалансового счета (или в регистра накопления).
Вот где то так я представляю дальнейший ход действий.... осталось это все реализовать