Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 11, свеженьких 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )

История благодарностей участнику VSB ::: Спасибо сказали: 8 раз
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
20.06.11, 15:44 ПОМОГИТЕ!!! Подобрать нужную конфигурацию 1С…
Цитата(liksoft @ 04.06.11, 12:48) *
Есть вид деятельности: торговля авиабилетами. Но это не товар а услуга. Почему так не знаю, поскольку в тонкости не вникал. Просто попросили подобрать конфигурацию. Сразу просится УТ. Поскольку ЧП то бух учет не нужен. Но может есть какие то другие варианты? Может кто то варился в данном виде деятельности?

Если это предприятие турагенство или туроператор, то УТ им не подойдет. Можно работать в обычном бухучете, либо подыскать конфигурацию для турагенств. Кажется какая-то компания уже такую конфигурацию под 8-ку написала.
liksoft,
08.10.10, 9:40 Проводки документа "Начисление ЗП"
Цитата(Айрин @ 08.10.10, 11:01) *
При начислении ЗП по взносу в фСС от нещ. случаев (сч. 656) автоматически почему то сумма взноса попадает на сч. 652. Как это исправить? В справочнике "налоги и отчисления" есть возможность менять только сумму, а на какой счет его разносит, не видно, при нажатии на просмотр или изменить, назание ФЗПСоцСтрахНесч просто выделяеться синим цветом! ПОМОГИТЕ!


Зайдите в справочник "Налоги и отчисления". Раздел "Налоги и отчисления с фонда з/п". Курсор на "фонд соц.страх. от несчастного случая". В меню "Действия" ставим птичку "Редактировать в диалоге". Далее щелкаем по "ФЗПСоцСтрахНесч", меняем счет с 652-го на 656-й счет. Затем перепроведете документы по зарплате, все встанет на место.
Айрин,
07.07.09, 19:26 возврат по банковским выпискам
Цитата(gammalia @ 07.07.09, 12:59) *
а если была неправильно выплачена з/плата на карточный счет, потом она была возвращена банком... после проводок у меня вылазят минусы на 661 счете


Когда вы проводите возврат по ЗП посмотрите, чтобы в банковской выписке под фамилией сотрудника стоял тот же месяц, за который вы первоначально отправляли деньги. Все увяжется. У вас минусов не будет.
dzlena,
06.07.09, 20:36 Есть ли обновления?
Цитата(RomanIF @ 06.07.09, 19:59) *
А на комплексную конфигурацию есть у кого-то обновление?
(Комплексная Типовая конфигурация для Украины 7.70.029)



http://depositfiles.com/files/313h9zrsq
zombi,
05.07.09, 10:56 возврат по банковским выпискам
1. Если вы возвращаете деньги покупателю, то в банковской выписке ставите :
-; 361; наименование покупателя; заказ тот же, что и при поступлении средств от покупателя (счет-фактура); + Продаж-придбання.
2. Если поставщик вам возвращает деньги, то обратная ситуация:
+; 631; постащик, заказ; - ; Продаж-придбання.
В одном и в другом случае правильно закроются проводки по НДС и валовым доходам-расходам. Можете проверить.
dzlena,

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.18, 22:22
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!

Курсы валют: доллар США к гривне Курсы валют: евро к гривне Курсы валют: российский рубль к гривне