Спасибо, я кажется разобралась, в чем была причина.
У всех все документы были, перед созданием мы обменивались, т. к. я завела в базу пользователю этого контрагента-неплательщика. НО...Вся беда в том, что изначально в учетной политике стояла галка только ежемесячной нумерации нн. Вняв просьбе своего буха, я поставила и галку раздельного ведения нал.доков в промежутке между этими четырьмя номерами и доком для неплательщика. Соответственно, при обмене с удаленным пользователем к нему в базу попал не только новый контрагент, но и новая галка. Что де факто привело к смене параметров учетной политики со всеми вытекающими... А контрагент-неплательщик - ну просто совпало. Ну не волшебник я, а только учусь.... Извините, что намутила тут, в любом случае, спасибо за поддержку!!!!!

Какую именно информацию Вы имеете ввиду? Ничего не вносила, ни с кем больше не обменивалась, просто сняла галку в учетной политике

Пользователь перед созданием этого злополучного документа обменялся со мной базами

для примера:
налоговая плательщику №1 - АА-Но00000000001
налоговая неплательщику (через четыре номера) AA-ННо0000000001

Может я чего-то не то говорю, просто уж очень хочется разобраться во все этом, хоть все и исправилось

а у Вас были отгрузки неплательщикам? Ведь вся загвоздка в этом, до этого было все ОК.

спасибо всем, кто отозвался!
Вопрос решился. Галочка "вести раздельную нумерацию налоговых документов (для н/н и приложения 2 к н/н) относится не только к налоговым и приложению 2, а еще и налоговые подразделяются для плательщ. и неплательщ. Поскольку приложение 2 выписываю только я, то эта галочка нам ни к чему. Удаленный пользователь удалил свою налоговую, загрузился от меня и вновь создал ее на основании расходной. И, о чудо, все стало на свои места!!!!!

запись журнала регистрации: "Налоговая накладная AA-ННо0000000001 от 09.11.2013 14:50:03" - префикс пользователя, который обычно создает расх. и н/н (его префикс АА)

точный к сожалению уже не могу, так как все создавалось в удаленной базе РИБ другим пользователем (у меня главная). Я для тестирования удалила нн и создала свою нн. Завтра попробую попросить у этого пользователя вн. номер

то, что другой пользователь создавал расх. н. сегодняшним числом и вводил сегодня на ее основании нн - 10000%

З.Ы. Расходные и налоговые создаются ТОЛЬКО этим удаленным пользователем (в рабочем режиме), все остальные имеют на это права, но этого не делают. Я как тестирующая сторона.

нет. накладную выписывала сегодняшним числом, причем на основании сегодня созданной расходной накладной

причем внутренний номер дает такого типа "НоНепл001" (точно не помню, но смысл в этом)

спасибо за ответ на второй вопрос, но первый сейчас более актуален , т.к. следующая накладная плательщику НДС уже будет пронумерована неверно. Редактирование номера вручную - не выход

Подскажите, пожалуйста, начинающему в УТП 8.2 (1.2.15.2)
В учетной политике поставила галочки "вести помесячную нумерацию налоговых документов" и "вести раздельную нумерацию налоговых документов (для н/н и приложения 2 к н/н).
Все н/н нумеруются как надо с начала месяца, но вот выписала н/н неплательщику с типом причины 02 и на нее программа ставит номер 1 (как первая неплательщику). Что делаю не так?
Хоть регистрации в ед. реестре она не подлежит и остаются у меня оба экз., но реестр для НДС у меня должен быть нормальный (сплошная нумерация за месяц)
Также интересует вопрос: как нумерация нн работает на РИБ от разных пользователей при своевременном обмене (сплошная нумерация для всех пользователей или как говорят "каждому свое"?)
Подскажите, гуру!!!!!

да, это разовая ситуация, т.к. теперь переходим на УТП8. Но флаг защиты таблиц - не выход в данном случае. По законодательству для филиала н/н должна выглядеть следующим образом (и в печ. форме и в xml) "улица, дом, город, индекс гол.предприятия/ улица, дом, город, индекс филиала" и "наименование головного предприятия/наименование филиала".
УТП 8 в карточке контрагента дает опцию для филиала: "добавлять в н/н наименование и адрес головного предприятия", 1С7.7 про это просто "не знает".
Проблему решили таким путем: в карточке контрагента в поле "наименование" вписали "наименование головного предприятия/наименование филиала", в поле "нас.пункт" адрес гол.предприятия, в поле "улица" - адрес филиала, в конце "/".
Да, извращение, зато БЫСТРЫЙ выход из ситуации, тем более что ситуация, повторюсь, РАЗОВАЯ.
Спасибо за внимание.

Помогите!
Срочно нужно выписать налоговую накладную на филиал (мы им отгружаем, а срок регистрации в реестре подходит к концу). В налоговой должно быть отражено два адреса и два назания контрагента через дробь. Где это опционально проставляется? Или есть другое решение проблемы?