[juristico]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации.
Есть 1 наемный работник с ЗП 1400 грн. месяц. (апрель 2016 года) + НСЛ 50%

Версия 1с 8.2. Бухгалтерия для Украины версия 1.2.34.3

Пример начисления и выплаты заработной платы:
В апреле 21 день - отработано 21 день.

Выплата аванса за 11 дней:
База = 733,33 грн.
НДФЛ 132 грн.
Военный сбор 11 грн.
ЕСВ 161,33 грн.
Выплата на руки: 590.33 грн.

Выплата за апрель оставшиеся 10 дней с применением НСЛ:
1400-689(НСЛ) = База для НДФЛ = 711
С применением НСЛ требуется оплатить 127,98 грн., НО мы уже оплатили в аванс 132 грн., т.е. у нас будет переплата 4,02 грн.
База для Военного сбора 1400-733,33 = 666,67
Военный сбор 10 грн.
ЕСВ 146,68 грн.
Выплата на руки: 656,67

Программа считает точно так-же, НО в дальнейшем показывает, что долг организации перед работником составляет 4,02 грн. (т.е. те деньги, которые ушли в переплату по налогам в авансе).

Как в этой ситуации быть? Может, что-то в настройках исправить. Информации в интернете об этом нету. Очень прошу помощи.

[logist]

Может, что-то в настройках исправить.

Нет таких настроек.

НО в дальнейшем показывает, что долг организации перед работником

Как вариант корректируйте сумму в авансе, так что бы по итогу было ноль. И это долг налоговой перед работником, т.к. вы сумму перечисляете же, как второй вариант делать зачет со счтеа НДФЛ на долг, что бы по итогу месяца закрылся.

[juristico]

Как вариант корректируйте сумму в авансе, так что бы по итогу было ноль. И это долг налоговой перед работником, т.к. вы сумму перечисляете же, как второй вариант делать зачет со счтеа НДФЛ на долг, что бы по итогу месяца закрылся.

Долг по 661 счету (зарплата) идет. По 6411 счету (НДФЛ) числится переплата 4,02.
При таких корректировках нужно ли реально выплачивать этот долг? Подскажите плз более подробнее как сделать так, чтобы убрать этот долг. Может я неправильно зарплату высчитаваю? Благодарю.

[Нонна]

Как по мне, то вы все делаете правильно. И переплата у вас реально должна возникнуть. При перечислении взносов в следующем месяце учтите эту переплату и заплатите на эту сумму меньше.

[Егор Динин]

Как по мне, то вы все делаете правильно.

Правильно, это если "не применять льготу НДФЛ для авансов". А так, платить больше как бы нет необходимости...