по буковкам "Договор", естественно :о)

перезашла в 1С и жизнь волшебным образом наладилась) наверн я всё-таки блондинко) где-то глубоко в душе)

огромное спасибо)

P.S. что характерно, просмотрела сейчас все договора - есть договор, заведённый в тот же день, но другому контрагенту. все параметры договоров выбраны абсолютно идентично, в параметрах контрагентов тоже отличия только в числовых и буквенных значениях, но один договор прописывается в счетах, выписанных "на основании", а второй не желает. бардак :о)



да-да-да, так и выбрано. и потому обидно)

аналогичная история наблюдается :о)
попробую изложить на пальцах:
завожу в 1С новый договор с ООО "Рога и копыта", которому оказываю некие услуги по профилактике кризиса среднего возраста
нажимаю правую кнопочку на мышке и в выпадающей менюшке выбираю пункт "ввести на основании" - "счет-фактура"
в открывшемся созданном документе "счет-фактура" в поле "Заказ" значится "Без заказа", хотя по идее должен проставляться договор (по крайней мере так было раньше). при попытке принудительно добавить туда договор посредством выбора из имеющихся документов, прога показывает только счета и акты, а договор видеть отказывается. (я не блондинко, период указан верный)
вопрос: как её ублажить, чтобы давала по первому требованию? :о)

ага, спасибо, почитала. и договор завела, и через 333 в банк пустила, поизвращалась на славу) вот только проблему по 311 это не решило, да ещё и лишний не прикрытый счёт нарисовался. В общем пока решила отказаться от док-та "продажа валюты" и обойтись созданием операций с нужными проводками, а там посмотрим - м.б. соблазню руководство на 1С 8х :о)

спасибо за ответы)
но вопрос по-прежнему актуален)

пардон, это мой коньяк виноват :о) конечно же есть такая БВ с соответствующей проводкой :о)

С этого года появились операции в инвалюте. никогда с ними не сталкивалась раньше, потому и проблемы не было. а теперь прям беда. интуитивно понимаю, что что-то делаю не так, но как правильно делать - не уловлю.

Суть проблемы: (плюсиками отметила те моменты, в которых я согласна с 1С)

поступает инвалюта на валютный счёт - я завожу её из клиент-банка в банковскую выписку.
1С делает проводку
Дт 312 Кт 362 +
привязываю док-т "оказание услуг"

отправляю валюту на продажу - создаю док-т "продажа валюты", вроде всё верно заполняю. в дополнительных настройках выбрала счет затрат 942, субконто ВР по комиссии банка - інші, по бал.ст-ти валюты - (З 29.12) Сума балансової вартостi валюти при продажi за гривнi, субконто ВД - (Б 2.03) Кошти вiд продажi iноземної валютi, Вид деятельности - доход от продажи валюты.
1С делает проводки:
Дт 311 Кт 711 на сумму с учётом комиссии банка
Дт 942 Кт 334 +
Дт 942 Кт 311 на сумму комиссии банка
Дт 334 Кт 714 +
ВД ВД на сумму дохода от продажи с комиссией банка +
ВР ВР на сумму комиссии банка +

завожу банк.выписку из клиент-банка по 311, в счёте указываю 711, субконто - доход от продажи валюты.
1С делает проводку
Дт 311 Кт 711 +

Вопросы:

1. возможно ли увязать между собой эти документы, чтобы сумма выручки от продажи валюты не двоилась по 311 и 711 счетам?

2. возможно ли отредактировать проводки по валютной выписке, чтобы они выглядели так:
Дт 311 Кт 711 на сумму за вычетом комиссии банка
Дт 685 Кт 711 на сумму комиссии банка
Дт 942 Кт 685 на сумму комиссии банка
просто в действительности сумма комиссии банка по счёту не гуляет, а удерживается банком при продаже согласно договору

3. возможно ли в док-те "оказание услуг" каким-нибудь хитрым способом указать эквивалент суммы в инвалюте? это я заранее предвкушаю процесс сверки взаиморасчётов с нерезидентами, которые учёт ведут только в своей валюте.

очень надеюсь на вашу помощь
заранее спасибо :о)

1С 7.70.025
Конф. 7.70.280

благодарствую)