Блин, сколько раз не регистрировался здесь ради одного-двух вопросов, всегда было недопонимание меня.. Вы сидите тут в своём каком-то мирке и даже о развитии не думаете. Элементарно для индексации этого не особо полезного сайта, было бы куда лучше иметь на страницах много полезных ответов на вопросы. Иначе видя очередную отсылку к рукописям, человек сразу теряет интерес ко всему ресурсу. Так вот банально зарабатывать деньги с вашими услугами - было бы куда продуктивнее, имея бОльший трафик. Но вы же упёртые, вы хохлычтосвасвзять, Можете банить меня)) Ваще класть)))
Щаз - я никого не подпущу к базе это 1. 2. Для чего тогда этот форум, если кусочек кода опубликовать это проблема, которую сразу же хотят в деньги конвертировать?
Люди добрые подскажите... Есть запрос (дописанный), который в списке "состояние обеспечения" выводит только 100% оплаченные заказы. Как его подправить, чтобы выводил и 10% и 20% и 33% и 57% и 84% и т.п. оплаченные заказы? Главный признак - процент оплаты > 0%. Это нужно для того, чтобы видеть те заказы в ожидании поставки, которые готовы к обеспечению и нужно пускать в работу, если оплата когда-то была произведена..
Запрос:
|ВЫБРАТЬ | СостояниеПотребности.*, | СостояниеПотребности.Заказ, | РасчетыСКлиентамиОстатки.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента, | РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеОстаток КАК КОплатеОстаток, | РасчетыСКлиентамиОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток | ИЗ | СостояниеПотребности КАК СостояниеПотребности | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ | РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.Остатки(, ЗаказКлиента ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента) КАК РасчетыСКлиентамиОстатки | ПО СостояниеПотребности.Заказ = РасчетыСКлиентамиОстатки.ЗаказКлиента | ГДЕ | РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеОстаток <= 0 | ИЛИ РасчетыСКлиентамиОстатки.ЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки = 0";
1. Нужен код, который выводит в документе "Реализация товаров и услуг" информационное окно с моим текстом и кнопкой "ОК" в момент проведения, при условии, что в документе-основании (Заказе клиента) способ доставки= самовывоз.
ИЛИ
2. Нужен код, который выводит в заказе клиента при нажатии на кнопку "Создать на основании-Реализация" информационное окно с моим текстом и кнопкой "ОК" при условии, что способ доставки= самовывоз.
Конечно удобнее работать будет с первым вариантом, но в погоне за чистотой кода, полагаюсь на ваш выбор.
PS: И конечно же нужен путь, по которому расположить этот код..
Помогите пожалуйста.. При создании отчета комиссионера, в табличной части (вкладка "Товары"), в колонке "Продано кол-во", автоматически выставляются значения. Необходимо, чтобы наоборот была заполнена колонка "Остаток (факт)".
В погоне за чистотой кода, хотелось бы найти штатную процедуру, которая заполняет колонку "Продано кол-во" и изменить там пару значений, если это возможно.
Необходимо после оплаты заказа со способом доставки "Самовывоз" информировать менеджеров о том, чтобы они уведомили клиентов о готовности - что клиенты могут приезжать за товаром в офис. Я думаю, должно выскакивать ОКНО с кнопкой "ОК" в документе реализации после проведения (но только если в заказе самовывоз стоит). Плюс ко всему в реализации способов доставки нет, а значит нужно как-то из заказа способ доставки подтягивать... Как быть?
Либо, если это не совсем гуманно, то можно тогда уж в заказе это окно выводить. Тогда нужно, чтобы только при отгрузке оно выскакивало (т.е. при создании реализации из заказа). Помогите пожалуйста)))
В очередной раз прошу вашей помощи. В заказе клиента во вкладке "Товары" при изменении варианта обеспечения потребности (Действие), иногда в списке фигурирует "Резервировать к дате".. Часто менеджеры выбирают этот пункт ВМЕСТО пункта "Резервировать" и соответственно товар не резервируется на складе. Подскажите пожалуйста, как убрать/скрыть это в списке вариантов? В конфигурации долго курил-искал, но так и не нашёл((
Здравствуйте! Помогите пожалуйста - при проведении сделки с НДС, при печати УПД, в строке "К платежно-расчетному документу №" указываются данные платёжки (конечно же при наличии созданного поступления денег на основании этого документа).
Почему-то при сделке БЕЗ НДС, при том же наличии поступления, в печатной форме УПД выводится: "К платежно-расчетному документу № -- от --"
Я осознаю и понимаю, что без НДС счет-фактура вообще не нужна и является лишь фикцией в составе УПД. Но глупые клиенты одолели требованиями, чтобы вместо прочерков были данные платёжки.
Пожалуйста, подскажите, что изменить/добавить в коде, чтобы при сделке даже БЕЗ НДС в СФ УПД вместо прочерков указывались данные платёжки?
PS: Насколько я сумел понять, условие срабатывает (а может это и вовсе неверно найдено):
?([B]ПустаяСтрока(ДанныеПечати.СтрокаПоДокументу[/B]), НСтр("ru='-- от --'"), ДанныеПечати.СтрокаПоДокументу));
Следовательно при сделке без НДС нет данных для печати? Как поправить, помогите..
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!