[le45]

Добрый вечер! При выплате аванса не прводится платеж по НДФЛ:Не совпадает сумма документа и суммы по ведомостям на перечисление НДФЛ.
Указывю в платежке документ - Зарплата к выплате организаций. Может неправильно заполнен этот документ. Подскажите! По ПФ платежки провелись

[logist]

Не совпадает сумма документа и суммы по ведомостям на перечисление НДФЛ.

Ну Вам же говорят в чем ошибка, посмотрите в документах выплаты почему там не такая сумма.

Указывю в платежке документ - Зарплата к выплате организаций

см. выше, проверяйте эти документы - почему там нет или не правильно рассчитан НДФЛ

[le45]

В документе заработноая плата к выплате организаций не указывается сумма НДФЛ, а в начислении все расчитано правильно, проводки тоже правильные.
В заработной плате к выплате указала вид оплаты - Аванс, з\п - выплачено, способ выплаты - через банк, что нужно указывть в графе сумма грязными и сумма промежуточная?
При проведении платежек по ПФ сделала все тоже самое и по ним все оk

[logist]

В документе заработноая плата к выплате организаций не указывается сумма НДФЛ

Да? Т.е. наличие там вкладки "НДФЛ" Вас ни на какие мысли не наталкивает?

p.s.

[le45]

У меня нет вкладки НДФЛ в зарплате к выплате, на которую Вы мне указываете.Только параметры оплаты

[logist]

У меня нет вкладки НДФЛ в зарплате к выплате, на которую Вы мне указываете.Только параметры оплаты

Так не бывает, разве что самостоятельно добавляли Вид выплат, а не использовали стандартные.

[le45]

Бывает у меня действительно ее не было. Вы не поверите я уже отчаялась првести платежку и удалила выплату з\п. Но потом решила создать новую и о чудо, появилась вклада НДФЛ.

!

Другой вопрос = Новая тема! Читайте правила!

Сообщение отредактировал MATEVI - 28.03.12, 0:09

[zag3]

В тему этого вопроса немного.

Как быть, когда нужно заплатить по зарплате налогов меньше, чем было начислено?

Суть в чём.

Когда-то давно "папередники" бухнули сумму переплаты ЕСВ просто платёжкой "прочее списание безналичных денежных средств" на 26 328,12 грн. Как я понимаю, соответственно, эта сумма не прошла через регистр накопления "По взносам в фонды". И если я правильно понимаю, то не смотря на то, что эта сумма переплаты у меня висит по дебету 651 счёта, по своим внутренним регистрам 1С не знает, что у меня есть такая сумма переплаты.

Теперь я привожу в порядок все внутренние регистры 1С и регламент отражения операций, чтобы в том числе Зарплата отражалась правильно, как предусмотрено 1С.

Я начисляю аванс по з/п "Начислением зарплаты сотрудникам организаций (по предварительному расчёту), далее "Зарплата к выплате организации (по предварительному расчёту)" - она формирует мне ЕСВ в полном объёме. Затем "Формирование платёжных документов по взносам в фонды" и собственно сами платёжки на перечисление налогов. Но мне нужно заплатить по факту ЕСВ на 26 328,12 грн. меньше. "Зарплата к выплате организации" подтягивает правильный расчёт ЕСВ, как если бы у меня не было переплаты. А когда формирую платёжку по ЕСВ, уменьшаю в ней сумму и пытаюсь её провести, то 1С не даёт мне этого сделать, поскольку сумма платёжки отличается от суммы ЕСВ в "Зарплата к выплате организации". Что логично.

Как я понимаю, самый простой путь - это исправить вручную в "Зарплате к выплате организаций" сам ЕСВ по людям, уменьшив его на эти 26 328,12 грн. Но когда я буду делать окончательный расчёт, по идее 1С не поймёт этой манипуляции и кинет мне доплатить эти 26 328,12 грн. в окончательный расчёт. Поэтому, думаю, это всё-таки не есть правильное решение.

Как быть, коллеги? Что делать?

[Нонна]

Проделала у себя все как вы описали с помощью документа Формирование платежных документов в фонды ( обычно им не пользуюсь) сформировала платежку. Исправила сумму в созданной платежке, указала сумму 1 грн. Все нормально провелось. Возможно причина не в этом? Какой текст ошибки?

[zag3]

Возможно причина не в этом? Какой текст ошибки?

Не совпадает сумма документа и суммы по ведомостям на выплату заработной платы."

Платёжка формируется, но не проводится. В платёжке указан вид "Перечисление налогов/взносов по заработной плате", в него подтягивается конкретная ведомость на выплату. 1С сравнивает налог в платёжке с ведомостью и даже если разница хотя бы 0,01 грн., платёжку 1С не проведёт.

Но я решил эту проблему.

Чтобы зачесть эти переплаты:

1) необходимо вместе с "Зарплатой к выплате организации (по предварительному расчёту)" создать документ "Зарплата к выплате организации (Перечисление взносов (погашение долгов))", в котором указать период, базу и сумму ЕСВ (переплаты) с минусом, которые гасятся в этом периоде начислением ЕСВ;
2) в "Формировании платёжных документов по взносам в фонды" подтянуть две эти "Зарплаты к выплате". Таким образом, будет создана платёжка на две ведомости, но с суммой, которую по факту и надо заплатить.
3) в конце месяца, когда производится окончательный расчёт зарплаты, налогов и начислений за месяц документов «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» и формируются проводки, отдельно проводятся "Зарплата к выплате (очередная выплата)" и "Зарплата к выплате (Перечисление взносов (очередная))"
4) на их основании создаётся "Формирование платёжных документов по взносам в фонды" и создаются платёжки.

В итоге в Отчёте по ЕСВ всё красиво и правильно отражается. По факту в этом месяце я как бы не доплатил по людям ЕСВ, но отчёт отражает что он начислен и уплачен, а ГНИ, видя данные отчёта и остатки на лицевом счёте, понимает, что я недоплатил по людям ЕСВ, использовав переплату прошлого периода.

Проделала у себя все как вы описали с помощью документа Формирование платежных документов в фонды ( обычно им не пользуюсь) сформировала платежку. Исправила сумму в созданной платежке, указала сумму 1 грн. Все нормально провелось. Возможно причина не в этом? Какой текст ошибки?

Я подозреваю, что раз 1С дала вам возможность провести исправленную платёжку с 1,00 грн., то когда вы будете закрывать окончательные расчёты по заработной плате, то этот окончательный расчёт, на основании которого вы сформируете платёжку, подтянет вам в неё сумму без понимания того, что вы использовали переплату прошлого периода. Т.е. 1С подумает, что когда вы рассчитывали аванс, то сознательно недоплатили ЕСВ и доначислит его к уплате. И если вы во второй раз (при окончательном расчёте) измените сумму в платёжке, то в отчёт по ЕСВ у вас отразится, что начислена база одна, а уплачен ЕСВ с этой базы меньший. И у ГНИ возникнет вопрос, почему база указана одна, а ЕСВ посчитан неправильный!

[Нонна]

то в отчёт по ЕСВ у вас отразится, что начислена база одна, а уплачен ЕСВ с этой базы меньший

В отчете по ЕСВ отражаются только начисленные суммы. Перечисления не показываются.

[zag3]

Нонна @ Сегодня, 14:23 ,

Да, только начисления в отчёте.

Но в любом случае ваш вариант мне не подходит. Наша коробочная 1С не даёт возможности провести такую платёжку, где руками изменена сумма.

Плюс подобные манипуляции (если бы они и были разрешены у меня) - плохо отражаются на регистрах 1С. В любом случае предложенный мной вариант эту проблему решает вполне отлично.