1) Регулярно считать количество дней на которые нужно уменьшить положенные ежегодные отпуска и вносить их с помощью документа "Отпуска организации" с видом корректировка отпуска (можно напистаь для этого обработку) . Плюсы - не нужно изменять конфигурацию Минусы - возможнаа путаница в дальнейшем при выборке данных по отпускам.
2) доработать в конфигурации процедуру ПолучитьТаблицуОстатковДнейОтпуска из общего модуля ПроцедурыУправленияПерсоналом таким образом, что бы положенные ежегодные отпуска уменьшались на количество дней пропорционально дням НЗ в периодах начисления положенных отпусков. Плюс - это удобно для пользователей, минусы - достаточно сложная доработка, непрозрачный расчет положенных дней отпуска.
Спасибо. Регистры расчета естественно смотрел, там есть данные по начислению больничных за счет ФСС в момент начисления больничных, но это подходит для первого варианта решения - построение сложного отчета с корректировкой сальдо на начало и на конец. Вопрос в том какой вариант лучше выбрать: Отчет по Взаиморасчетам с работниками с корректировкой сальдо и оборотов по больничным за счет ЕСВ ИЛИ Доп. регистр накопления (аналог взаиморасчетов с работниками организации) в котором движения будут делаться по правилам бухучета
В ЗУП ведется учет ЗП, организован обмен через КД с УТП, данные по 66 счету выгружаются в УТП в свернутом виде. Появилась потребность сформировать ОСВ по 66 счету в разрезе сотрудников, в ЗуПе данные для формирования ОСВ по 66 му с аналитикой по сотрудникам можно выбрать из регистра накопления "Взаиморасчеты с работниками организации", НО! при формировании движений данного регистра больничные за счет ФСС попадают в начисление только после поступления денег от ФСС, а в бух. учете проводки по начислению больничных за счет ФСС попадают в момент начисления больничных.
Есть два варианта решения проблемы:
1) Отчет по Взаиморасчетам с работниками с корректировкой сальдо и оборотов по больничным за счет ЕСВ основным недостатком является сложность создания отчета
2) Доп. регистр накопления (аналог взаиморасчетов с работниками организации) в котором движения будут делаться по правилам бухучета с последующим построением простого отчета по данным этого регистра. Недостаток дублирование и избыточность данных.
Посоветуйте как решали БЫ или возможно УЖЕ решили аналогичную проблему.
по процентам - принял самый сложный случай когда проценты начисляются на сумму которую фактической задолженности самыс сложным было получить таблицу задолженностей по периодам изменения.
Отчет похоже простейший , проблема только в получении фактической суммы займа на которую начислили проценты.. но ее м ожно высчитать обратным методом зная проценты и сумму процентов, а вообще она фактически не информативная т.к. если у нас с 1 по 10 проценты начислялись с 1000 грн 11 нам дали в долг еще 3 тысячи и с 11 по 20 мы были должны 4000 грн.. а с 21 по 31 на пришло еще 10000 грн и мы платили проценты с 14000 грн - вопрос какая общая сумма займа будет??
1) в справочник "Договора контрагентов" добавляем реквизиты ДатаДо . Сумма. Процент ... на форме их видимость разрешаем только если вид договора прочее 2) далее в платежном поручении входящем с видом операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» при поступлении денег от займодавца контролируем превышение суммы договора..если первыщшает не разрешаем. 3) в платежном поручении исходящем с видом операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» проверяем погашена ли задолженность по договору займа и если она погашена то тут же начисляем проценты, рассчитывая сумму которая относится на валовые расходы. 4) перечисляем проценты ПП исходящим.
САМОЕ НЕПОНЯТНОЕ КАК НАЧИСЛЯТЬ ПРОЦЕНТЫ??? если суммы займа заходят частями и возвращаются частями??? Ну и про переоценку валютных счетов я как то не особо понял. жду конструктивную критику
Реализовал в документе "закрытие месяца" механизм перераспределения себестоимости с фиксированых аналитик по спецификациям, но следующее за этим перераспределением действие - "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)" не происходит..... после того как изменил последовательность переделов с "По переделам" на "По подразделениям" себестоимость начала корректироваться и ... 231 счет по нефиксированым аналитикам закрылся! пАчиму? в условии задачи вроде как сказано что "расчет себестоимость выполняется по каждому переделу"... кто может объяснить???
прямые производственные затраты учитываются на счете 231 «Основное производство» и распределяются пропорционально плановой себестоимости
и они не распределяются почемуто допустим оприходовали услуги на 91 счет и висят они там не распределяясь никак
Вопрос по налоговому учету когда мы передаем в производство материалы в Дт счета 231 ( у него есть признак налогового учета) заполняется реквизит Сумма (н/у) Дт . при перераспределении затрат каким образом заполнять соответствующие реквизиты (Сумма (н/у) Дт,Сумма (н/у) Кт, Налог. назн. Дт,Налог. назн. Кт) что бы в налоговом учете все отразилось корректно?
В какой момент должны списывать переданные материалы (с забалансового счета)? В момент проведения отчета производства за смену или при закрытии месяца?
И какая аналитика должна быть у этого забалансового счета? Только номенклатура или подразделение тоже нужно?
логичнее будет списывать материалы при закрытии месяца потому как в задаче сказано "в конце стандартного периода расчет потребности в материалах....."
исходя из условия задачи "Количественно-суммовой учет материалов, переданных в производство, в разрезе материалов;" мне кажется хватит только номенклатуры.
м еще отдельный документ перераспределение затрат лучше не использовать т.к. в условии задачи есть "Операции расчета потребности и распределения должны быть реализованы как регламентные" т.е. это лучше сделать в документе "закрытие месяца"
Теоретически то вроде понятно, но мне бы хотелось это послушать практически и с акцентом на бух. учете.
Если бы вы в этой теме привели ссылку на "горячих кисок" или "зарегистрируйся и выиграй миллион" - то вероятнее всего ссылка была бы удалена, а вы были бы наказаны. А так то у нас не запрещается оставлять линки на другие ресурсы (если линк соответствует контексту темы).
Все это хорошо, но гуглом пользоваться умею и если бы найденная мной информация меня устроила - я бы здесь не писал. А, да, и ещё у нас принято общаться на "Вы".
Прошу прощения за "Вы" совершенно не хотел Вас оскорбить невежливым обращением, насчет поиска в гугле было сказано в контексте того, что если ссылку удалят, то по "Дебет Кредит" и "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" Вы бы точно нашли то что надо.... еще раз прощу прощения за то что не совсем понятно изложил свои мысли ...........
i
Та я не обиделся, просто правила - это правила, их нужно придерживаться .
Мне кто-то может рассказать как, в принципе, правильно проходит процесс производства в бух. учете? Либо в скайпе, либо готов встретиться лично (если в Киеве ). Думаю, что много времени это не займет, но я был бы признателен. Если есть люди, которые могут помочь с этим - пишите в ЛС.
не знаю можно ли здесь ссылки... http://www.dtkt.com.ua/show/4cid1869.html если нельзя то зайди на сайт Дебет Кредит там есть статья "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" поиск вообще в гугле рули т
....после того как мы документом "требование-накладная" передадим материалы в производство у нас на 23 счете в дебете появляются затраты по фикисрованной аналитике и также на забалансовом счета (или в регистре накопления) накапливается количество и себестоимость переданных в производство товаров (добавление движений нужно дописать в документе "требование-накладная").
Далее мы производим выпуск продукци: в Дебет 26 счета приходуется опредленное количество готовой продукции по плановой себестоимость в кредите 231 появляются затраты по подразделениям (Участок быт. одежды, учаток спец. одежды) и номенклатурным группам (Бытовая одежда. спец одежда) также на сумму плановой себестоимости.
Остается в документе закрытие месяца реализовать следующий алгоритм распределения затрат по фиксированным аналитикам:
Зная количество выпущенной продукции (Дт 26) мы можем по действующим в текущем месяце спецификациям определить требуемое количество материалов для пр-ва продукции и с учетом остатка преданных в пр-во материалов хранящихся на забалансовом счета (или в регистре накопления) определить и произвести списание сумм в Дт 231 на конкретные подразделения и номеклатурные группы с Кт 231 (по фиксированым аналитикам) .
Кроме того нужно не забыть списать соответствующее количество и сумму себестоимости материалов с забалансового счета (или в регистра накопления). Вот где то так я представляю дальнейший ход действий.... осталось это все реализовать
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!