И помните: тот, кто ставит меньше цену, в конечном счете не обязательно сделает лучше и/или дешевле. Недобросовестные ребята часто цену изначально занижают, чтобы заманить клиента, а потом лупят втридорога.
Отклики (0)
Обсуждения (19)
Заключение заказчика (нету)
Заключение исполнителя (нету)
Указывайте реальные суммы. Если будете указывать 0 грн., 1 грн. или какую-то другую цифру, не соответствующую реалиям, ваш отклик будет помечен, как сомнительный. Во-первых, это будет сигнал заказчику о том, что вы мутный тип, во-вторых, при регулярных сомнительных откликах вам просто закроют доступ к сервису.
Если вы не оставляете отклик, а пишете только в обсуждениях, то заказчик не сможет выбрать вас, как исполнителя заказа. Соответственно, в выполненных вами заказах будет балалайка. А новые клиенты в первую очередь будут обращать внимание на тех исполнителей, кто выполнил больше заказов.
Кстати, для 361 и 631 2 субконто Заказы, в банк.выписке нужно указывать заказ (договор, счет..). Могу предложить заносить базовые договора, если они заполнены, иначе ручками придется, зайдут пустые.
Есть вопросы;
1. файл выгрузки с клиента будет за 1 день или период?
2. Что является датой для вводимой Банк.выписки в вашем файле выгрузки: Дата операции или Дата документа?
3. Учет ведется по 1 фирме или установлен разделитель учета?
4. Нужны ли какие фильтры в обработке, по фирме, расч.счету фирмы? ограничение периода? Датой?
В 1с бухгалтерии одна банковская выписка может содержать данные:
1. За 1 день.
2. По 1 фирме.
3. По 1 р/счету.
Тоесть, если в вашем файле выгрузки будут данные за несколько дней нужно вводить несколько выписок.
Но у фирмы может быть несколько р/счетов. Соответственно Если клиент выгрузит выписки по нескольким счетам, то и БВ нужно вводить несколько.
По поводу дат: у вас в файле есть колонка Дата операции и Дата документа. Какая из них является датой для Банк.выписки. Думаю дата операции, но мало ли.
По поводу фирм: у вас в 1с учет ведется от 1 фирмы? или нескольких?
По счетам 361 и 631 есть аналитика по заказам. Так как заказа в файле выгрузке нет автоматически будут подтягиваться базовые договора контрагентов. Если же они незаполнены, то придется вносить руками. Если контрагента по ЕДРПОУ ненайдет, то введется новый, соответственно и счет.
Заказ придется вносить вручную.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
(завершен)
